| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: NARA REGINA MORAES DE SOUZA |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2311 | 22/06/2021 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3171 | 09/08/2021 | MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 1.687,50 | 1.687,50 | 1.687,50 |
| 3503 | 26/08/2021 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | 1.234,50 | 1.234,50 | 1.234,50 |
| 4046 | 30/09/2021 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 2.587,50 | 2.587,50 | 2.587,50 |
| Sub-total | 5.509,50 | 5.509,50 | 5.509,50 | ||
| Total | 5.509,50 | 5.509,50 | 5.509,50 | ||
