| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CLARO SA |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 558 | 25/01/2024 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 1.650,77 | 1.650,77 | 1.650,77 |
| 1708 | 13/03/2024 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 3020 | 02/05/2024 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 5.000,00 | 2.893,48 | 2.893,48 |
| 4425 | 28/06/2024 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 1.650,77 | 1.650,77 | 1.650,77 |
| Sub-total | 12.301,54 | 10.195,02 | 10.195,02 | ||
| Total | 12.301,54 | 10.195,02 | 10.195,02 | ||
