Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7265 |
23/09/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
849,80 |
849,80 |
849,80 |
| 7270 |
24/09/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
205,00 |
205,00 |
205,00 |
| 7479 |
03/10/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
40,00 |
40,00 |
0,00 |
| 7480 |
03/10/2025 |
FERRAMENTAS |
431,50 |
431,50 |
0,00 |
| 7481 |
03/10/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
705,70 |
705,70 |
0,00 |
| 7482 |
03/10/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
753,10 |
753,10 |
0,00 |
| 7483 |
03/10/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
216,43 |
216,43 |
0,00 |
| 7484 |
03/10/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
1.385,10 |
1.385,10 |
0,00 |
| 7485 |
03/10/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
810,85 |
810,85 |
0,00 |
| 7486 |
03/10/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
3.065,10 |
3.065,10 |
0,00 |
| 7487 |
03/10/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
751,40 |
751,40 |
0,00 |
| 7653 |
08/10/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
2.199,60 |
2.199,60 |
0,00 |
| 7654 |
08/10/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
4.737,45 |
4.737,45 |
0,00 |
| 7655 |
08/10/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
1.855,00 |
1.855,00 |
1.855,00 |
| 7656 |
08/10/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
1.977,00 |
1.977,00 |
1.977,00 |
| 7657 |
08/10/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
690,00 |
690,00 |
690,00 |
| 7658 |
08/10/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
853,80 |
853,80 |
853,80 |
| 7659 |
08/10/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
960,00 |
960,00 |
0,00 |
| 7660 |
08/10/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
3.980,50 |
3.980,50 |
0,00 |
| 7661 |
08/10/2025 |
OBRAS EM ANDAMENTO |
1.279,00 |
1.279,00 |
0,00 |
| Sub-total |
27.746,33 |
27.746,33 |
6.430,60 |
