Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6761 |
08/09/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
99,50 |
99,50 |
0,00 |
| 6762 |
08/09/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
530,80 |
530,80 |
530,80 |
| 6763 |
08/09/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
212,50 |
212,50 |
212,50 |
| 6764 |
08/09/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
785,29 |
785,29 |
785,29 |
| 6765 |
08/09/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
960,00 |
960,00 |
960,00 |
| 6766 |
08/09/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
187,80 |
187,80 |
187,80 |
| 6767 |
08/09/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
329,00 |
329,00 |
329,00 |
| 6768 |
08/09/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
718,80 |
718,80 |
718,80 |
| 6769 |
08/09/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
1.658,80 |
1.658,80 |
1.658,80 |
| 6770 |
08/09/2025 |
FERRAMENTAS |
1.007,60 |
1.007,60 |
1.007,60 |
| 6771 |
08/09/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
194,00 |
194,00 |
194,00 |
| 6826 |
11/09/2025 |
OBRAS EM ANDAMENTO |
2.215,00 |
2.215,00 |
0,00 |
| 6963 |
17/09/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
945,75 |
0,00 |
0,00 |
| 6964 |
17/09/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
1.210,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6965 |
17/09/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
490,50 |
0,00 |
0,00 |
| 6966 |
17/09/2025 |
OBRAS EM ANDAMENTO |
655,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6967 |
17/09/2025 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
119,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7179 |
19/09/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
626,15 |
0,00 |
0,00 |
| 7180 |
19/09/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
840,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7181 |
19/09/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
249,55 |
249,55 |
0,00 |
| Sub-total |
14.035,04 |
9.148,64 |
6.584,59 |
