Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7182 |
19/09/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
67,60 |
1,00 |
0,00 |
| 7183 |
19/09/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
1.416,40 |
1.416,40 |
0,00 |
| 7184 |
19/09/2025 |
OBRAS EM ANDAMENTO |
1.567,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7248 |
23/09/2025 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
307,80 |
0,00 |
0,00 |
| 7249 |
23/09/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
351,65 |
0,00 |
0,00 |
| 7250 |
23/09/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
311,75 |
0,00 |
0,00 |
| 7251 |
23/09/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
142,50 |
0,00 |
0,00 |
| 7252 |
23/09/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
2.229,30 |
0,00 |
0,00 |
| 7253 |
23/09/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
212,50 |
0,00 |
0,00 |
| 7254 |
23/09/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
99,80 |
0,00 |
0,00 |
| 7255 |
23/09/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
1.490,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7256 |
23/09/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
367,80 |
0,00 |
0,00 |
| 7257 |
23/09/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
2.265,73 |
0,00 |
0,00 |
| 7258 |
23/09/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
420,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7259 |
23/09/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
363,20 |
0,00 |
0,00 |
| 7260 |
23/09/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
150,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7261 |
23/09/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
7,40 |
0,00 |
0,00 |
| 7262 |
23/09/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
2.227,80 |
0,00 |
0,00 |
| 7263 |
23/09/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
965,08 |
0,00 |
0,00 |
| 7264 |
23/09/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
328,10 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
15.291,41 |
1.417,40 |
0,00 |
