Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6163 |
20/08/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
612,78 |
0,00 |
0,00 |
| 6164 |
20/08/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
279,50 |
0,00 |
0,00 |
| 6165 |
20/08/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
2.428,40 |
0,00 |
0,00 |
| 6166 |
20/08/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
711,98 |
0,00 |
0,00 |
| 6167 |
20/08/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
81,50 |
0,00 |
0,00 |
| 6168 |
20/08/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
1.347,40 |
0,00 |
0,00 |
| 6169 |
20/08/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
1.068,65 |
0,00 |
0,00 |
| 6170 |
20/08/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
940,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6171 |
20/08/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
3.595,70 |
0,00 |
0,00 |
| 6172 |
20/08/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
2.590,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6173 |
20/08/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
1.990,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
15.645,91 |
0,00 |
0,00 |
| Total |
191.349,04 |
155.746,14 |
155.746,14 |
