Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4703 |
30/06/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
3.585,30 |
3.585,30 |
3.585,30 |
| 4704 |
30/06/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
237,00 |
237,00 |
237,00 |
| 4705 |
30/06/2025 |
FERRAMENTAS |
23,90 |
23,90 |
23,90 |
| 4706 |
30/06/2025 |
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
108,00 |
108,00 |
108,00 |
| 4707 |
30/06/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
636,00 |
636,00 |
636,00 |
| 4708 |
30/06/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
795,45 |
795,45 |
795,45 |
| 4709 |
30/06/2025 |
FERRAMENTAS |
111,80 |
111,80 |
111,80 |
| 4822 |
03/07/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
2.765,00 |
2.765,00 |
2.765,00 |
| 4827 |
03/07/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
618,45 |
618,45 |
618,45 |
| 4828 |
03/07/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
6.455,90 |
6.455,90 |
6.455,90 |
| 4829 |
03/07/2025 |
EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS |
7.000,00 |
7.000,00 |
7.000,00 |
| 5087 |
14/07/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
1.589,80 |
1.589,80 |
0,00 |
| 5088 |
14/07/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
4.832,17 |
4.832,17 |
0,00 |
| 5089 |
14/07/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
2.116,15 |
2.116,15 |
0,00 |
| 5090 |
14/07/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
120,00 |
120,00 |
0,00 |
| 5091 |
14/07/2025 |
FERRAMENTAS |
322,50 |
322,50 |
0,00 |
| 5092 |
14/07/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
1.015,24 |
1.015,24 |
0,00 |
| 5375 |
21/07/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
130,59 |
0,00 |
0,00 |
| 5376 |
21/07/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
3.260,25 |
0,00 |
0,00 |
| 5377 |
21/07/2025 |
FERRAMENTAS |
92,50 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
35.816,00 |
32.332,66 |
22.336,80 |
