Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3978 |
02/06/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
2.200,00 |
2.200,00 |
2.200,00 |
| 3979 |
02/06/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
656,93 |
656,93 |
656,93 |
| 3980 |
02/06/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
121,44 |
121,44 |
121,44 |
| 3981 |
02/06/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
126,62 |
126,62 |
126,62 |
| 3982 |
02/06/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
245,00 |
245,00 |
245,00 |
| 3983 |
02/06/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
374,60 |
374,60 |
374,60 |
| 3984 |
02/06/2025 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
3.763,00 |
3.763,00 |
3.763,00 |
| 3985 |
02/06/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
4.388,40 |
4.388,40 |
4.388,40 |
| 3986 |
02/06/2025 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
1.404,97 |
1.404,97 |
1.404,97 |
| 3987 |
02/06/2025 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
112,00 |
112,00 |
112,00 |
| 4261 |
11/06/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
6.645,00 |
6.645,00 |
6.645,00 |
| 4272 |
12/06/2025 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
98,39 |
0,00 |
0,00 |
| 4273 |
12/06/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
1.963,48 |
0,00 |
0,00 |
| 4274 |
12/06/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
4.752,60 |
0,00 |
0,00 |
| 4277 |
12/06/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
1.127,25 |
0,00 |
0,00 |
| 4278 |
12/06/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
618,45 |
0,00 |
0,00 |
| 4279 |
12/06/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
378,20 |
0,00 |
0,00 |
| 4280 |
12/06/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
6.455,90 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
35.432,23 |
20.037,96 |
20.037,96 |
| Total |
98.163,52 |
82.769,25 |
82.769,25 |
