Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 746 |
16/02/2023 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
4.442,34 |
4.442,34 |
4.442,34 |
| 747 |
16/02/2023 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
342,27 |
342,27 |
342,27 |
| 926 |
16/02/2023 |
ÁGUIA COMERCIO DE PNEUS EIRELI |
1.284,00 |
1.284,00 |
1.284,00 |
| 1041 |
28/02/2023 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
5.275,90 |
5.275,90 |
5.275,90 |
| 1042 |
28/02/2023 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
485,39 |
485,39 |
485,39 |
| 1896 |
06/04/2023 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
3.587,00 |
3.587,00 |
3.587,00 |
| 2719 |
17/05/2023 |
MATEUS MANTELLI EIRELI |
1.780,00 |
1.780,00 |
1.780,00 |
| 2744 |
18/05/2023 |
PAULO VITOR DE MOURA SOARES |
2.670,00 |
2.670,00 |
2.670,00 |
| 2798 |
22/05/2023 |
MED SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI |
6.099,99 |
6.099,99 |
6.099,99 |
| 3284 |
05/06/2023 |
PAULO VITOR DE MOURA SOARES |
2.630,00 |
2.630,00 |
2.630,00 |
| 3461 |
15/06/2023 |
CLAUDIA EDIELE M. DOS SANTOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3483 |
19/06/2023 |
CLAUDIA EDIELE MARTINS DOS SANTOS |
1.900,00 |
1.900,00 |
1.900,00 |
| 3544 |
22/06/2023 |
ROSELI SCUINSANI DA ROSA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3552 |
22/06/2023 |
ROSELI SCUINSANI DA ROSA |
1.806,43 |
1.806,43 |
1.806,43 |
| 3556 |
22/06/2023 |
CLAUDIA EDIELE MARTINS DOS SANTOS |
4.458,80 |
4.458,80 |
4.458,80 |
| 3965 |
07/07/2023 |
CLAUDIA EDIELE MARTINS DOS SANTOS |
1.970,00 |
1.970,00 |
1.970,00 |
| 4214 |
19/07/2023 |
MAGALHAES E MAGALHAES LTDA ME |
1.686,03 |
1.686,03 |
1.686,03 |
| 4420 |
28/07/2023 |
BKR INFORMATICA |
439,00 |
439,00 |
439,00 |
| 4560 |
01/08/2023 |
PONTO ÚTIL COMERCIAL ANTUNES LTDA |
1.099,00 |
1.099,00 |
1.099,00 |
| 4561 |
01/08/2023 |
PONTO ÚTIL COMERCIAL ANTUNES LTDA |
1.786,00 |
1.786,00 |
1.786,00 |
| Sub-total |
43.742,15 |
43.742,15 |
43.742,15 |
