Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6413 |
04/09/2024 |
MARCO ANTONIO DE LIMA SOUZA |
181,39 |
181,39 |
181,39 |
| 6456 |
09/09/2024 |
HENRIQUE ZANTEDESCHI MARTINELLI |
2.708,93 |
2.708,93 |
2.708,93 |
| 6524 |
12/09/2024 |
GELCON COM DE PECAS E PRESTÇAO DE SERVIÇOS DE ELE |
2.640,00 |
2.640,00 |
2.640,00 |
| 6768 |
17/09/2024 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
136,56 |
136,56 |
136,56 |
| 6786 |
17/09/2024 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
773,14 |
773,14 |
773,14 |
| 6787 |
17/09/2024 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
1.781,37 |
1.781,37 |
1.781,37 |
| 6789 |
17/09/2024 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
2.216,00 |
2.216,00 |
2.216,00 |
| 6791 |
17/09/2024 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
733,97 |
733,97 |
733,97 |
| 6793 |
17/09/2024 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
409,64 |
409,64 |
409,64 |
| 6812 |
19/09/2024 |
ARSENIO DE BONI E CIA LTDA |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| 6879 |
25/09/2024 |
CRELUZ COP DE ENERG DESV RUR |
577,97 |
577,97 |
577,97 |
| 6925 |
27/09/2024 |
GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
1.768,93 |
1.768,93 |
1.768,93 |
| 7036 |
30/09/2024 |
CARINA DUTRA SERVIÇOS PSICOLÓGICOS LTDA |
950,00 |
950,00 |
950,00 |
| 7096 |
01/10/2024 |
MAICON ANTONIO STEFFENS |
222,90 |
222,90 |
222,90 |
| 7098 |
01/10/2024 |
MAICON ANTONIO STEFFENS |
222,90 |
222,90 |
222,90 |
| 7099 |
01/10/2024 |
MAICON ANTONIO STEFFENS |
222,90 |
222,90 |
222,90 |
| 7100 |
01/10/2024 |
MAICON ANTONIO STEFFENS |
222,90 |
222,90 |
222,90 |
| 7125 |
01/10/2024 |
ALDIR RUPPEL ME |
2.250,00 |
2.250,00 |
2.250,00 |
| 7277 |
09/10/2024 |
GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7281 |
10/10/2024 |
OTERO TRANSPORTES LTDA |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| Sub-total |
18.599,50 |
18.599,50 |
18.599,50 |
