Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
4074 |
03/06/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.536,89 |
1.536,89 |
1.536,89 |
4088 |
03/06/2025 |
JOEL DE LIMA DA SILVA |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
4104 |
05/06/2025 |
COLOMBO E FINATTO COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS L |
140,00 |
0,00 |
0,00 |
4118 |
06/06/2025 |
CRISTIANO ROGERIO DA SILVA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
4143 |
06/06/2025 |
EIXO SUL DISTRIBUIDORA DE PECAS |
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
4152 |
09/06/2025 |
OTAVIANO PASCOAL DA SILVA NETO |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
4153 |
09/06/2025 |
CRISTIANO ROGERIO DA SILVA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
4154 |
09/06/2025 |
CRISTIANO ROGERIO DA SILVA |
244,70 |
244,70 |
244,70 |
4176 |
09/06/2025 |
APS COMERCIO DE LUBRIFICANTES E PNEUS |
989,00 |
989,00 |
989,00 |
4210 |
10/06/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
825,60 |
825,60 |
825,60 |
4211 |
10/06/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
476,21 |
476,21 |
476,21 |
4212 |
10/06/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
930,25 |
930,25 |
930,25 |
4213 |
10/06/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
287,71 |
287,71 |
287,71 |
4214 |
10/06/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
764,71 |
764,71 |
764,71 |
4215 |
10/06/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
887,97 |
887,97 |
887,97 |
4216 |
10/06/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
859,80 |
859,80 |
859,80 |
4217 |
10/06/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.204,68 |
1.204,68 |
1.204,68 |
4218 |
10/06/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
594,02 |
594,02 |
594,02 |
4250 |
11/06/2025 |
JOEL DE LIMA DA SILVA |
207,44 |
207,44 |
207,44 |
4252 |
11/06/2025 |
CRISTIANO ROGERIO DA SILVA |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
Sub-total |
11.438,98 |
11.298,98 |
10.298,98 |