Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4074 |
03/06/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.536,89 |
1.536,89 |
1.536,89 |
| 4088 |
03/06/2025 |
JOEL DE LIMA DA SILVA |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 4104 |
05/06/2025 |
COLOMBO E FINATTO COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS L |
140,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4118 |
06/06/2025 |
CRISTIANO ROGERIO DA SILVA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 4143 |
06/06/2025 |
EIXO SUL DISTRIBUIDORA DE PECAS |
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
| 4152 |
09/06/2025 |
OTAVIANO PASCOAL DA SILVA NETO |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 4153 |
09/06/2025 |
CRISTIANO ROGERIO DA SILVA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 4154 |
09/06/2025 |
CRISTIANO ROGERIO DA SILVA |
244,70 |
244,70 |
244,70 |
| 4176 |
09/06/2025 |
APS COMERCIO DE LUBRIFICANTES E PNEUS |
989,00 |
989,00 |
989,00 |
| 4210 |
10/06/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
825,60 |
825,60 |
825,60 |
| 4211 |
10/06/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
476,21 |
476,21 |
476,21 |
| 4212 |
10/06/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
930,25 |
930,25 |
930,25 |
| 4213 |
10/06/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
287,71 |
287,71 |
287,71 |
| 4214 |
10/06/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
764,71 |
764,71 |
764,71 |
| 4215 |
10/06/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
887,97 |
887,97 |
887,97 |
| 4216 |
10/06/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
859,80 |
859,80 |
859,80 |
| 4217 |
10/06/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.204,68 |
1.204,68 |
1.204,68 |
| 4218 |
10/06/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
594,02 |
594,02 |
594,02 |
| 4250 |
11/06/2025 |
JOEL DE LIMA DA SILVA |
207,44 |
207,44 |
207,44 |
| 4252 |
11/06/2025 |
CRISTIANO ROGERIO DA SILVA |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
| Sub-total |
11.438,98 |
11.298,98 |
10.298,98 |
