Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
469 |
29/01/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.470,22 |
1.470,22 |
1.470,22 |
470 |
29/01/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.899,14 |
1.899,14 |
1.899,14 |
471 |
29/01/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
568,11 |
568,11 |
568,11 |
472 |
29/01/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.431,30 |
1.431,30 |
1.431,30 |
473 |
29/01/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.791,00 |
1.791,00 |
1.791,00 |
474 |
29/01/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
2.139,23 |
2.139,23 |
2.139,23 |
475 |
29/01/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
895,35 |
895,35 |
895,35 |
476 |
29/01/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
2.245,78 |
2.245,78 |
2.245,78 |
477 |
29/01/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
438,36 |
438,36 |
438,36 |
478 |
29/01/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
29,99 |
29,99 |
29,99 |
479 |
29/01/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
199,96 |
199,96 |
199,96 |
480 |
29/01/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
29,99 |
29,99 |
29,99 |
481 |
29/01/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
159,96 |
159,96 |
159,96 |
512 |
29/01/2025 |
OTAVIANO PASCOAL DA SILVA NETO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
513 |
30/01/2025 |
OTAVIANO PASCOAL DA SILVA NETO |
89,32 |
89,32 |
89,32 |
515 |
30/01/2025 |
JOEL DE LIMA DA SILVA |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
517 |
30/01/2025 |
JOEL DE LIMA DA SILVA |
160,07 |
160,07 |
160,07 |
541 |
31/01/2025 |
MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI |
465,50 |
465,50 |
465,50 |
542 |
31/01/2025 |
MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI |
465,50 |
465,50 |
465,50 |
689 |
04/02/2025 |
APOMEDIL SA VEICULOS |
1.319,37 |
1.319,37 |
1.319,37 |
Sub-total |
15.948,15 |
15.948,15 |
15.948,15 |