Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4730 |
01/07/2025 |
HT INFORMATICA LTDA |
1.020,00 |
1.020,00 |
1.020,00 |
| 4731 |
01/07/2025 |
MARCELO LAZZARETTI |
720,00 |
720,00 |
720,00 |
| 4732 |
01/07/2025 |
PAULO VITOR DE MOURA SOARES |
2.495,00 |
2.495,00 |
2.495,00 |
| 4734 |
01/07/2025 |
SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
8.836,03 |
8.836,03 |
8.836,03 |
| 4735 |
01/07/2025 |
SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
1.942,74 |
1.942,74 |
1.942,74 |
| 4736 |
01/07/2025 |
SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
1.304,57 |
1.304,57 |
1.304,57 |
| 4737 |
01/07/2025 |
MAQBRAS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA |
12.960,00 |
12.960,00 |
12.960,00 |
| 4738 |
01/07/2025 |
SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
8.925,10 |
8.925,10 |
8.925,10 |
| 4739 |
01/07/2025 |
INACIO ROBERTO PANOSSO |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 4740 |
01/07/2025 |
GCO COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA |
2.541,13 |
2.541,13 |
2.541,13 |
| 4741 |
01/07/2025 |
MARION MACIEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4742 |
02/07/2025 |
MARION MACIEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA |
2.458,90 |
2.458,90 |
2.458,90 |
| 4743 |
02/07/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
103,32 |
103,32 |
103,32 |
| 4744 |
02/07/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
952,76 |
952,76 |
952,76 |
| 4745 |
02/07/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
95,10 |
95,10 |
95,10 |
| 4747 |
02/07/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
90,75 |
90,75 |
90,75 |
| 4748 |
02/07/2025 |
FOLHAS DE PAGAMENTO |
5.156,40 |
5.156,40 |
5.156,40 |
| 4749 |
02/07/2025 |
FOLHAS DE PAGAMENTO |
976,58 |
976,58 |
976,58 |
| 4750 |
02/07/2025 |
CRISTIANO ROGERIO DA SILVA |
225,50 |
225,50 |
225,50 |
| 4751 |
02/07/2025 |
MAURO ROGERIO FERRARI GALATTO |
1.259,38 |
1.259,38 |
1.259,38 |
| Sub-total |
53.063,26 |
53.063,26 |
53.063,26 |
