Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6004 |
30/07/2026 |
EVANDRO GEAN ALMEIDA VARGAS |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 6013 |
30/07/2026 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
524,98 |
524,98 |
524,98 |
| 6014 |
30/07/2026 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
39,99 |
39,99 |
39,99 |
| 6015 |
30/07/2026 |
IESA VEICULOS LTDA |
1.461,30 |
1.461,30 |
1.460,66 |
| 6016 |
30/07/2026 |
IESA VEICULOS LTDA |
461,70 |
461,70 |
461,70 |
| 6037 |
30/07/2026 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
279,99 |
279,99 |
279,99 |
| 6038 |
30/07/2026 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
19,99 |
19,99 |
19,99 |
| 6063 |
30/07/2026 |
RC ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA |
3.261,65 |
3.261,65 |
3.261,65 |
| 6065 |
31/07/2026 |
BARRILGÁS COMÉRCIO DE GASES ATMOSFÉRICOS LTDA |
540,00 |
540,00 |
540,00 |
| 6069 |
31/07/2026 |
TUANI GARAFINI & CIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
677,90 |
677,90 |
677,90 |
| 6071 |
31/07/2026 |
ARTES GRAFICAS CONSTANTINA LTD |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| 6072 |
31/07/2026 |
ARTES GRAFICAS CONSTANTINA LTD |
2.850,00 |
2.850,00 |
2.850,00 |
| 6087 |
03/08/2026 |
MATHEUS DOS SANTOS DA SILVA |
235,10 |
235,10 |
235,10 |
| 6089 |
03/08/2026 |
PRICILA ALINE NOVELLO |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
| 6091 |
03/08/2026 |
CRISTIANO ROGERIO DA SILVA |
1.000,00 |
215,22 |
215,22 |
| 6099 |
03/08/2026 |
FOLHAS DE PAGAMENTO |
553,73 |
553,73 |
553,73 |
| 6100 |
03/08/2026 |
FOLHAS DE PAGAMENTO |
1.661,18 |
1.661,18 |
1.661,18 |
| 6101 |
03/08/2026 |
I N S S |
412,72 |
412,72 |
412,72 |
| 6131 |
03/08/2026 |
VANESSA DINARA MARTINS DOS SANTOS |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 6132 |
03/08/2026 |
CLEONICE BUENO DOS SANTOS |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| Sub-total |
19.610,23 |
18.825,45 |
18.824,81 |
