Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 42 |
07/01/2026 |
NEWLASER FOTOLITOS LTDA |
1.350,00 |
1.350,00 |
0,00 |
| 43 |
07/01/2026 |
HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA ME |
6.131,10 |
0,00 |
0,00 |
| 44 |
07/01/2026 |
LAGUNA ESPORTE LTDA |
1.386,40 |
0,00 |
0,00 |
| 45 |
07/01/2026 |
INOVARE COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTD |
9.753,20 |
4.083,70 |
0,00 |
| 46 |
07/01/2026 |
COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA |
585,00 |
0,00 |
0,00 |
| 47 |
07/01/2026 |
DAGEAL COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA |
1.621,60 |
1.621,60 |
0,00 |
| 48 |
07/01/2026 |
BARONESA LTDA |
3.370,89 |
0,00 |
0,00 |
| 49 |
07/01/2026 |
MORESCO E ANTUNES LTDA ME |
4.590,00 |
4.590,00 |
0,00 |
| 50 |
07/01/2026 |
POLISPORT ARTIGOS ESPORTIVOS E CONFECCOES LTDA |
2.926,00 |
2.926,00 |
0,00 |
| 51 |
07/01/2026 |
SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
2.493,30 |
0,00 |
0,00 |
| 52 |
07/01/2026 |
SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
1.501,86 |
0,00 |
0,00 |
| 53 |
07/01/2026 |
SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
11.524,03 |
11.020,23 |
0,00 |
| 54 |
07/01/2026 |
SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
3.580,84 |
0,00 |
0,00 |
| 55 |
07/01/2026 |
MAGBA ECOMMERCE LTDA |
4.695,86 |
4.695,86 |
0,00 |
| 56 |
07/01/2026 |
MAGBA ECOMMERCE LTDA |
1.179,96 |
1.179,96 |
0,00 |
| 57 |
07/01/2026 |
1 ONE COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES AGRICOLAS |
13.221,70 |
13.221,70 |
0,00 |
| 58 |
07/01/2026 |
1 ONE COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES AGRICOLAS |
3.005,00 |
3.005,00 |
0,00 |
| 59 |
07/01/2026 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
182,01 |
182,01 |
182,01 |
| 60 |
07/01/2026 |
CONISA CONSORCIO MUNICIPAL DE SAUDE |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 61 |
07/01/2026 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
2.828,66 |
2.828,66 |
2.828,66 |
| Sub-total |
95.927,41 |
50.704,72 |
3.010,67 |
