Despesas Orçamentárias por Órgão
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3247 |
17/08/2021 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
623,17 |
623,17 |
623,17 |
| 3451 |
23/08/2021 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
1.062,00 |
1.062,00 |
1.062,00 |
| 3691 |
10/09/2021 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
359,46 |
359,46 |
359,46 |
| 3709 |
13/09/2021 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
299,00 |
299,00 |
299,00 |
| 3764 |
15/09/2021 |
EDUANA IND COMERCIO CONFECÇÕES LTDA |
840,00 |
840,00 |
840,00 |
| 3952 |
23/09/2021 |
FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
4.255,00 |
4.255,00 |
4.255,00 |
| 4012 |
28/09/2021 |
BALTAZAR DANIEL PILATI |
831,63 |
831,63 |
831,63 |
| 4139 |
06/10/2021 |
ARTES GRAFICAS CONSTANTINA LTD |
690,00 |
690,00 |
690,00 |
| 4163 |
07/10/2021 |
DIOSEF GALATTO 01522611096 |
880,00 |
880,00 |
880,00 |
| 4173 |
13/10/2021 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
598,00 |
598,00 |
598,00 |
| 4250 |
15/10/2021 |
CONSORCIO DE SAUDE INTER MUNICIPAL |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
| 4255 |
15/10/2021 |
CONSORCIO DE SAUDE INTER MUNICIPAL |
368,00 |
368,00 |
368,00 |
| 4256 |
15/10/2021 |
CONSORCIO DE SAUDE INTER MUNICIPAL |
1.125,00 |
1.125,00 |
1.125,00 |
| 4504 |
28/10/2021 |
ARTES GRAFICAS CONSTANTINA LTD |
690,00 |
690,00 |
690,00 |
| 4505 |
28/10/2021 |
ARTES GRAFICAS CONSTANTINA LTD |
690,00 |
690,00 |
690,00 |
| 4754 |
16/11/2021 |
ARTES GRAFICAS CONSTANTINA LTD |
690,00 |
690,00 |
690,00 |
| Sub-total |
14.921,26 |
14.921,26 |
14.921,26 |
| Total |
47.389,99 |
47.389,99 |
47.389,99 |
