Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1414 |
05/03/2025 |
CARLOS EDUARDO JUNQUEIRA GONÇALVES |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 1422 |
05/03/2025 |
CARLOS EDUARDO JUNQUEIRA GONÇALVES |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| 1424 |
05/03/2025 |
CARLOS EDUARDO JUNQUEIRA GONÇALVES |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| 1426 |
05/03/2025 |
CARLOS EDUARDO JUNQUEIRA GONÇALVES |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 1429 |
05/03/2025 |
CARLOS EDUARDO JUNQUEIRA GONÇALVES |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 1430 |
05/03/2025 |
CARLOS EDUARDO JUNQUEIRA GONÇALVES |
420,00 |
420,00 |
420,00 |
| 1431 |
05/03/2025 |
CARLOS EDUARDO JUNQUEIRA GONÇALVES |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 1432 |
05/03/2025 |
CARLOS EDUARDO JUNQUEIRA GONÇALVES |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| 1433 |
05/03/2025 |
CARLOS EDUARDO JUNQUEIRA GONÇALVES |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 1435 |
05/03/2025 |
EDILSON FACIN |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 1436 |
05/03/2025 |
EDILSON FACIN |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 1590 |
10/03/2025 |
CARLOS EDUARDO JUNQUEIRA GONÇALVES |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 1594 |
10/03/2025 |
CARLOS EDUARDO JUNQUEIRA GONÇALVES |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 1626 |
12/03/2025 |
MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI |
30.170,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1627 |
12/03/2025 |
MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI |
9.420,00 |
9.420,00 |
0,00 |
| 1670 |
13/03/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.469,10 |
1.469,10 |
1.469,10 |
| 1671 |
13/03/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
2.534,51 |
2.534,51 |
2.534,51 |
| 1672 |
13/03/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
258,69 |
258,69 |
258,69 |
| 1673 |
13/03/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
2.123,24 |
2.123,24 |
2.123,24 |
| 1674 |
13/03/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
48.365,54 |
18.195,54 |
8.775,54 |
