Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7422 |
01/10/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
619,37 |
619,37 |
0,00 |
| 7439 |
01/10/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
398,08 |
398,08 |
0,00 |
| 7443 |
01/10/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
271,08 |
271,08 |
0,00 |
| 7447 |
01/10/2025 |
HT INFORMATICA LTDA |
1.010,00 |
1.010,00 |
0,00 |
| 7448 |
01/10/2025 |
HT INFORMATICA LTDA |
280,00 |
280,00 |
0,00 |
| 7455 |
02/10/2025 |
JOEL DE LIMA DA SILVA |
150,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7458 |
02/10/2025 |
DOUGLAS CUNHA HASSAN RIBEIRO |
109,66 |
109,66 |
0,00 |
| 7459 |
02/10/2025 |
VILMAR ANTONIO DE QUADROS |
37,75 |
37,75 |
0,00 |
| 7463 |
02/10/2025 |
PROCERGS CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMU |
3.040,84 |
3.040,84 |
0,00 |
| 7464 |
02/10/2025 |
BRAZEIRO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EPUB |
639,75 |
213,25 |
0,00 |
| 7479 |
03/10/2025 |
HENRIQUE ZANTEDESCHI MARTINELLI |
40,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7480 |
03/10/2025 |
HENRIQUE ZANTEDESCHI MARTINELLI |
431,50 |
0,00 |
0,00 |
| 7488 |
03/10/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.095,20 |
1.095,20 |
0,00 |
| 7489 |
03/10/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
171,65 |
171,65 |
0,00 |
| 7492 |
06/10/2025 |
MAURO ROGERIO FERRARI GALATTO |
440,78 |
440,78 |
440,78 |
| 7493 |
06/10/2025 |
ELISETE DE OLIVEIRA SANTOS |
440,78 |
440,78 |
440,78 |
| 7494 |
06/10/2025 |
ADELCIO BRIZOLA DE OLIVEIRA |
225,50 |
225,50 |
225,50 |
| 7499 |
06/10/2025 |
FOLHAS DE PAGAMENTO |
7.331,99 |
7.331,99 |
0,00 |
| 7500 |
06/10/2025 |
FOLHAS DE PAGAMENTO |
6.295,48 |
6.295,48 |
0,00 |
| 7501 |
06/10/2025 |
FUNDO ASSIST PENCOES E BENEF RPPS |
941,49 |
941,49 |
0,00 |
| Sub-total |
23.970,90 |
22.922,90 |
1.107,06 |
