Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4427 |
17/06/2025 |
FOLHAS DE PAGAMENTO |
14.345,19 |
14.345,19 |
14.345,19 |
| 4430 |
17/06/2025 |
FOLHAS DE PAGAMENTO |
11.901,07 |
11.901,07 |
11.901,07 |
| 4437 |
17/06/2025 |
FOLHAS DE PAGAMENTO |
11.225,73 |
11.225,73 |
11.225,73 |
| 4441 |
17/06/2025 |
FOLHAS DE PAGAMENTO |
17.283,33 |
17.283,33 |
17.283,33 |
| 4445 |
17/06/2025 |
FOLHAS DE PAGAMENTO |
11.645,57 |
11.645,57 |
11.645,57 |
| 4447 |
17/06/2025 |
FOLHAS DE PAGAMENTO |
6.734,60 |
6.734,60 |
6.734,60 |
| 4449 |
17/06/2025 |
FOLHAS DE PAGAMENTO |
3.785,27 |
3.785,27 |
3.785,27 |
| 4515 |
18/06/2025 |
SAGRAFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
10.350,00 |
10.350,00 |
10.350,00 |
| 4538 |
23/06/2025 |
MAGALHAES E MAGALHAES LTDA ME |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
| 4539 |
23/06/2025 |
MAGALHAES E MAGALHAES LTDA ME |
893,23 |
893,23 |
893,23 |
| 4541 |
23/06/2025 |
MAGALHAES E MAGALHAES LTDA ME |
954,93 |
954,93 |
954,93 |
| 4542 |
23/06/2025 |
CONSORCIO DE SAUDE INTER MUNICIPAL |
44.295,35 |
44.295,35 |
44.295,35 |
| 4641 |
26/06/2025 |
ZAMBONI&BOTTON ESPECIALIDADES EM SAUDE LTDA |
13.500,00 |
9.000,00 |
4.500,00 |
| 4658 |
27/06/2025 |
ELIS REGINA DALPIAS CANTELLI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4681 |
27/06/2025 |
CONSORCIO DE SAUDE INTER MUNICIPAL |
196,25 |
196,25 |
196,25 |
| 4723 |
01/07/2025 |
CONSORCIO DE SAUDE INTER MUNICIPAL |
1.240,00 |
1.240,00 |
1.240,00 |
| 4746 |
02/07/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
236,78 |
236,78 |
236,78 |
| 4854 |
07/07/2025 |
GPED ASSISTENCIA PEDIATRICA |
5.500,00 |
5.500,00 |
5.500,00 |
| 5022 |
09/07/2025 |
MAGALHAES E MAGALHAES LTDA ME |
1.320,00 |
1.320,00 |
1.320,00 |
| 5125 |
15/07/2025 |
CONSORCIO DE SAUDE INTER MUNICIPAL |
40.350,05 |
40.350,05 |
0,00 |
| Sub-total |
195.977,35 |
191.477,35 |
146.627,30 |
