Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6481 |
17/08/2026 |
58.149.156 CARLOS EDUARDO JUNQUEIRA GONCALVES |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 6482 |
17/08/2026 |
58.149.156 CARLOS EDUARDO JUNQUEIRA GONCALVES |
285,00 |
285,00 |
285,00 |
| 6483 |
17/08/2026 |
LIVRARIA VF LIMITADA |
1.152,03 |
1.152,03 |
0,00 |
| 6484 |
17/08/2026 |
APS COMERCIO DE LUBRIFICANTES E PNEUS LTDA |
1.009,00 |
1.009,00 |
1.009,00 |
| 6485 |
17/08/2026 |
SUPERMERCADO GARAFINI LTDA |
134,43 |
134,43 |
134,43 |
| 6489 |
17/08/2026 |
LIVRARIA VF LIMITADA |
684,38 |
684,38 |
0,00 |
| 6490 |
17/08/2026 |
LIVRARIA VF LIMITADA |
105,15 |
105,15 |
0,00 |
| 6491 |
17/08/2026 |
APS COMERCIO DE LUBRIFICANTES E PNEUS LTDA |
1.398,00 |
1.398,00 |
1.398,00 |
| 6492 |
17/08/2026 |
APS COMERCIO DE LUBRIFICANTES E PNEUS LTDA |
1.398,00 |
1.398,00 |
1.398,00 |
| 6493 |
17/08/2026 |
WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA |
1.404,27 |
1.404,27 |
0,00 |
| 6494 |
17/08/2026 |
ALESSANDRO STEIN QUARININI |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 6495 |
17/08/2026 |
ALESSANDRO STEIN QUARININI |
1.900,00 |
1.900,00 |
1.900,00 |
| 6498 |
17/08/2026 |
FLAVIO LUIS CORREA VIEIRA |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 6499 |
18/08/2026 |
MATHEUS DOS SANTOS DA SILVA |
335,86 |
335,86 |
335,86 |
| 6500 |
18/08/2026 |
DANIEL SILVEIRA LOPES |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 6501 |
18/08/2026 |
DANIEL SILVEIRA LOPES |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 6502 |
18/08/2026 |
DANIEL SILVEIRA LOPES |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 6503 |
18/08/2026 |
DANIEL SILVEIRA LOPES |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 6505 |
18/08/2026 |
HT INFORMATICA LTDA |
2.190,00 |
2.190,00 |
0,00 |
| 6509 |
18/08/2026 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
12.896,12 |
12.896,12 |
7.360,29 |
