Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14 |
06/01/2026 |
CRELUZ COP DE ENERG DESV RUR |
169,46 |
169,46 |
169,46 |
| 19 |
06/01/2026 |
RAZÃO INFO INTERNET |
112,90 |
112,90 |
112,90 |
| 39 |
07/01/2026 |
MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI ME |
8.835,90 |
8.085,00 |
0,00 |
| 43 |
07/01/2026 |
HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA ME |
6.131,10 |
0,00 |
0,00 |
| 44 |
07/01/2026 |
LAGUNA ESPORTE LTDA |
1.386,40 |
0,00 |
0,00 |
| 45 |
07/01/2026 |
INOVARE COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTD |
9.753,20 |
4.083,70 |
0,00 |
| 46 |
07/01/2026 |
COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA |
585,00 |
0,00 |
0,00 |
| 47 |
07/01/2026 |
DAGEAL COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA |
1.621,60 |
1.621,60 |
0,00 |
| 48 |
07/01/2026 |
BARONESA LTDA |
3.370,89 |
0,00 |
0,00 |
| 49 |
07/01/2026 |
MORESCO E ANTUNES LTDA ME |
4.590,00 |
4.590,00 |
0,00 |
| 50 |
07/01/2026 |
POLISPORT ARTIGOS ESPORTIVOS E CONFECCOES LTDA |
2.926,00 |
2.926,00 |
0,00 |
| 53 |
07/01/2026 |
SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
11.524,03 |
11.020,23 |
0,00 |
| 73 |
07/01/2026 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
249,08 |
249,08 |
249,08 |
| 103 |
07/01/2026 |
DOUGLAS CONTE |
8.538,40 |
8.538,40 |
4.269,20 |
| 104 |
07/01/2026 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
1.018,42 |
1.018,42 |
1.018,42 |
| 119 |
12/01/2026 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
803,22 |
803,22 |
803,22 |
| 122 |
12/01/2026 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
1.061,48 |
1.061,48 |
1.061,48 |
| 126 |
12/01/2026 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
425,83 |
425,83 |
425,83 |
| 133 |
13/01/2026 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 134 |
12/01/2026 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
2.208,31 |
2.208,31 |
2.208,31 |
| Sub-total |
65.311,22 |
46.913,63 |
10.317,90 |
