Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3630 |
27/05/2024 |
SIM REDE DE POSTOS LTDA |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 3632 |
27/05/2024 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| 3654 |
28/05/2024 |
ANDRE KICH |
1.215,00 |
1.215,00 |
1.215,00 |
| 3735 |
31/05/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
45,99 |
45,99 |
45,99 |
| 3741 |
31/05/2024 |
ANDRE KICH |
522,00 |
522,00 |
522,00 |
| 3742 |
31/05/2024 |
ANDRE KICH |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 3973 |
06/06/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
79,98 |
79,98 |
0,00 |
| 3974 |
06/06/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
224,95 |
224,95 |
0,00 |
| 3983 |
06/06/2024 |
MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI |
4.549,76 |
0,00 |
0,00 |
| 4037 |
12/06/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
533,85 |
533,85 |
0,00 |
| 4038 |
12/06/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
229,94 |
229,94 |
0,00 |
| 4039 |
12/06/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
6.482,96 |
0,00 |
0,00 |
| 4040 |
12/06/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
2.032,12 |
0,00 |
0,00 |
| 4072 |
13/06/2024 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GAUCHAO LTDA |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 4087 |
14/06/2024 |
MECANICA E AUTOPECAS MLC LTDA |
6.151,00 |
6.151,00 |
6.151,00 |
| 4097 |
14/06/2024 |
SS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS |
118,85 |
118,85 |
118,85 |
| 4129 |
17/06/2024 |
MECANICA E AUTOPECAS MLC LTDA |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 4131 |
17/06/2024 |
MECANICA E AUTOPECAS MLC LTDA |
324,00 |
324,00 |
324,00 |
| 4134 |
17/06/2024 |
MECANICA E AUTOPECAS MLC LTDA |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 4137 |
17/06/2024 |
MECANICA E AUTOPECAS MLC LTDA |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| Sub-total |
23.120,40 |
10.055,56 |
8.986,84 |
