Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1156 |
22/02/2024 |
ARTES GRAFICAS CONSTANTINA LTD |
1.225,00 |
1.225,00 |
1.225,00 |
| 1319 |
27/02/2024 |
PROTASIO ABSTC DE COMBUST |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| 1321 |
27/02/2024 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA |
49,96 |
49,96 |
49,96 |
| 1357 |
27/02/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
6.284,30 |
6.284,30 |
6.284,30 |
| 1358 |
27/02/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.560,76 |
1.560,76 |
1.560,76 |
| 1360 |
27/02/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
218,01 |
218,01 |
218,01 |
| 1361 |
27/02/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
381,85 |
381,85 |
381,85 |
| 1437 |
04/03/2024 |
MECANICA WE LTDA |
390,00 |
390,00 |
390,00 |
| 1464 |
05/03/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.320,68 |
1.320,68 |
1.320,68 |
| 1465 |
05/03/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
5.267,44 |
5.267,44 |
5.267,44 |
| 1608 |
11/03/2024 |
MAURO ANDERSON DIAS GRASSELI |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 1609 |
11/03/2024 |
MAURO ANDERSON DIAS GRASSELI |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 1610 |
11/03/2024 |
MAURO ANDERSON DIAS GRASSELI |
950,00 |
950,00 |
950,00 |
| 1640 |
12/03/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
7.115,43 |
7.115,43 |
7.115,43 |
| 1641 |
12/03/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.379,63 |
1.379,63 |
1.379,63 |
| 1665 |
12/03/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| 1666 |
12/03/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
547,09 |
547,09 |
547,09 |
| 1672 |
12/03/2024 |
SIM REDE DE POSTOS LTDA |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 1682 |
13/03/2024 |
COLOMBO E FINATTO COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS L |
1.430,00 |
1.430,00 |
1.430,00 |
| 1684 |
13/03/2024 |
MECANICA E AUTOPECAS MLC LTDA |
3.660,00 |
3.660,00 |
3.660,00 |
| Sub-total |
33.570,15 |
33.570,15 |
33.570,15 |
