Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2879 |
24/04/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
2.028,87 |
2.028,87 |
2.028,87 |
| 2885 |
25/04/2024 |
MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI |
3.572,00 |
3.572,00 |
3.572,00 |
| 2889 |
25/04/2024 |
MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI |
1.862,00 |
1.862,00 |
1.862,00 |
| 2891 |
25/04/2024 |
MULTI COMERCIO DE PNEUS LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2894 |
25/04/2024 |
MULTI COMERCIO DE PNEUS LTDA |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 2903 |
25/04/2024 |
COM DE COMB MARCOLAN E ZANCHET LTDA |
49,96 |
49,96 |
49,96 |
| 3023 |
02/05/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
329,94 |
329,94 |
329,94 |
| 3048 |
02/05/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
6.878,16 |
6.878,16 |
6.878,16 |
| 3049 |
02/05/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.827,20 |
1.827,20 |
1.827,20 |
| 3165 |
09/05/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
4.183,32 |
4.183,32 |
4.183,32 |
| 3166 |
09/05/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.463,46 |
1.463,46 |
1.463,46 |
| 3180 |
08/05/2024 |
APOMEDIL SA VEICULOS |
3.116,91 |
3.116,91 |
3.116,91 |
| 3278 |
16/05/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
271,94 |
271,94 |
271,94 |
| 3279 |
16/05/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
4.820,81 |
4.820,81 |
4.820,81 |
| 3280 |
16/05/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
2.700,44 |
2.700,44 |
2.700,44 |
| 3550 |
23/05/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
6.438,22 |
6.438,22 |
6.438,22 |
| 3555 |
23/05/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
189,95 |
189,95 |
189,95 |
| 3556 |
23/05/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
239,94 |
239,94 |
239,94 |
| 3557 |
23/05/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
79,98 |
79,98 |
79,98 |
| 3558 |
23/05/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
273,90 |
273,90 |
273,90 |
| Sub-total |
42.327,00 |
42.327,00 |
42.327,00 |
