Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3559 |
23/05/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
346,20 |
346,20 |
346,20 |
| 3560 |
23/05/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
415,27 |
415,27 |
415,27 |
| 3561 |
23/05/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
49,98 |
49,98 |
49,98 |
| 3564 |
23/05/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
499,99 |
499,99 |
499,99 |
| 3565 |
23/05/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
399,99 |
399,99 |
399,99 |
| 3566 |
23/05/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
449,99 |
449,99 |
449,99 |
| 3567 |
23/05/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
9.412,51 |
9.412,51 |
9.412,51 |
| 3689 |
29/05/2024 |
OFICINA MECANICA ROTA 386 |
284,00 |
284,00 |
284,00 |
| 3690 |
29/05/2024 |
OFICINA MECANICA ROTA 386 |
572,30 |
572,30 |
572,30 |
| 3694 |
29/05/2024 |
OFICINA MECANICA ROTA 386 |
157,80 |
157,80 |
157,80 |
| 3728 |
29/05/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
764,08 |
764,08 |
764,08 |
| 3729 |
29/05/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
2.855,98 |
2.855,98 |
2.855,98 |
| 3730 |
29/05/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
371,99 |
371,99 |
371,99 |
| 3731 |
29/05/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
18.226,80 |
18.226,80 |
18.226,80 |
| 3733 |
29/05/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
799,99 |
799,99 |
799,99 |
| 3734 |
31/05/2024 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
499,99 |
499,99 |
499,99 |
| 3789 |
03/06/2024 |
SONIA FREITAS BRIZOLLA |
595,00 |
595,00 |
595,00 |
| 3790 |
03/06/2024 |
SONIA FREITAS BRIZOLLA |
1.545,00 |
1.545,00 |
1.545,00 |
| 3807 |
03/06/2024 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEL KORSACK LTDA |
1.425,00 |
1.425,00 |
1.425,00 |
| 3827 |
03/06/2024 |
FMG PEÇAS E SERVIÇOS LTDA |
4.430,00 |
4.430,00 |
4.430,00 |
| Sub-total |
44.101,86 |
44.101,86 |
44.101,86 |
