Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 908 |
28/01/2025 |
DIVERSOS SERVIDORES |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 1071 |
30/01/2025 |
58.757.126 PAULO EDUARDO DOS SANTOS |
770,00 |
770,00 |
770,00 |
| 1076 |
31/01/2025 |
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA D |
561,45 |
561,45 |
561,45 |
| 1081 |
31/01/2025 |
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE ENSINO PESQ E EXT PA |
26.456,98 |
26.456,98 |
26.456,98 |
| 1096 |
31/01/2025 |
VANDECIR VALIATI |
615,00 |
615,00 |
615,00 |
| 1097 |
31/01/2025 |
VANDECIR VALIATI |
472,80 |
472,80 |
472,80 |
| 1144 |
31/01/2025 |
HOSPITAL DA CIDADE DE PASSO FUNDO |
3.470,00 |
3.470,00 |
3.470,00 |
| 1163 |
31/01/2025 |
CARLA SIMONE WEIDLE EPP |
1.626,43 |
1.626,43 |
1.626,43 |
| 1166 |
31/01/2025 |
CARLA PORTOLAN RIBEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN |
263,26 |
263,26 |
263,26 |
| 1170 |
31/01/2025 |
CARLA PORTOLAN RIBEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN |
105,00 |
105,00 |
105,00 |
| 1173 |
31/01/2025 |
CARLA SIMONE WEIDLE EPP |
1.527,35 |
1.527,35 |
1.527,35 |
| 1175 |
31/01/2025 |
CARLA PORTOLAN RIBEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN |
131,25 |
0,00 |
0,00 |
| 1177 |
31/01/2025 |
ANTONIO FERREIRA ME |
249,80 |
249,80 |
249,80 |
| 1178 |
31/01/2025 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA |
169,80 |
169,80 |
169,80 |
| 1179 |
31/01/2025 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA |
29,99 |
29,99 |
29,99 |
| 1186 |
31/01/2025 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA |
629,00 |
629,00 |
629,00 |
| 1241 |
05/02/2025 |
ALVARO RENATO MARTINS MEI |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 1242 |
05/02/2025 |
ALVARO RENATO MARTINS MEI |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 1256 |
05/02/2025 |
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA |
1.395,25 |
1.395,25 |
1.395,25 |
| 1257 |
05/02/2025 |
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA |
692,80 |
692,80 |
692,80 |
| Sub-total |
40.266,16 |
40.134,91 |
40.134,91 |
