Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4099 |
24/05/2024 |
DIONES BIRKAN |
135,00 |
135,00 |
135,00 |
| 4101 |
24/05/2024 |
PEMAC COMERCIAL DE MÁQUINAS SANTA LUZIA LTDA |
1.399,18 |
1.399,18 |
1.399,18 |
| 4102 |
24/05/2024 |
PEMAC COMERCIAL DE MÁQUINAS SANTA LUZIA LTDA |
8.149,00 |
8.149,00 |
8.149,00 |
| 4128 |
27/05/2024 |
REDE DE POSTOS PARATI LTDA |
407,05 |
407,05 |
407,05 |
| 4135 |
27/05/2024 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA |
329,70 |
329,70 |
329,70 |
| 4409 |
11/06/2024 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA |
494,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5034 |
27/06/2024 |
PEMAC COMERCIAL DE MÁQUINAS SANTA LUZIA LTDA |
2.926,10 |
0,00 |
0,00 |
| 5089 |
27/06/2024 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA |
114,70 |
0,00 |
0,00 |
| 5090 |
27/06/2024 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA |
518,80 |
0,00 |
0,00 |
| 5092 |
27/06/2024 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA |
79,80 |
0,00 |
0,00 |
| 5098 |
27/06/2024 |
LOSS E STREIT LTDA |
965,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5119 |
28/06/2024 |
REDE DE POSTOS PARATI LTDA |
786,89 |
786,89 |
0,00 |
| 5120 |
28/06/2024 |
REDE DE POSTOS PARATI LTDA |
684,35 |
684,35 |
0,00 |
| 5121 |
28/06/2024 |
REDE DE POSTOS PARATI LTDA |
534,96 |
534,96 |
0,00 |
| 5122 |
28/06/2024 |
REDE DE POSTOS PARATI LTDA |
955,84 |
955,84 |
0,00 |
| 5123 |
28/06/2024 |
REDE DE POSTOS PARATI LTDA |
710,09 |
710,09 |
0,00 |
| 5170 |
28/06/2024 |
OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI |
3.650,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5173 |
28/06/2024 |
OFICINA MECANICA CASIRIGUI EIRELI |
15.190,12 |
0,00 |
0,00 |
| 5193 |
28/06/2024 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA |
79,80 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
38.110,38 |
14.092,06 |
10.419,93 |
| Total |
143.022,20 |
85.693,66 |
75.145,01 |
