Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3358 |
08/04/2025 |
56.169.397 GERSON JOAQUIM DE FREITAS |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 3359 |
08/04/2025 |
56.169.397 GERSON JOAQUIM DE FREITAS |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 3452 |
10/04/2025 |
ROQUE AMADEUS DA SILVA |
746,00 |
746,00 |
746,00 |
| 3527 |
15/04/2025 |
56.169.397 GERSON JOAQUIM DE FREITAS |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| 4074 |
30/04/2025 |
56.169.397 GERSON JOAQUIM DE FREITAS |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 4075 |
30/04/2025 |
56.169.397 GERSON JOAQUIM DE FREITAS |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 4129 |
30/04/2025 |
BANCO DO BRASIL SA |
228,42 |
228,42 |
228,42 |
| 4292 |
07/05/2025 |
56.169.397 GERSON JOAQUIM DE FREITAS |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 4301 |
12/05/2025 |
ALVARO RENATO MARTINS MEI |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 4302 |
12/05/2025 |
ALVARO RENATO MARTINS MEI |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 4307 |
12/05/2025 |
56.169.397 GERSON JOAQUIM DE FREITAS |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 4308 |
12/05/2025 |
56.169.397 GERSON JOAQUIM DE FREITAS |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 4309 |
12/05/2025 |
56.169.397 GERSON JOAQUIM DE FREITAS |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 4324 |
12/05/2025 |
ALVARO RENATO MARTINS MEI |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 4632 |
23/05/2025 |
56.169.397 GERSON JOAQUIM DE FREITAS |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 5126 |
30/05/2025 |
BANCO DO BRASIL SA |
204,57 |
204,57 |
204,57 |
| 5285 |
06/06/2025 |
MUNICIPIO DE ESPUMOSO |
104,12 |
104,12 |
104,12 |
| 5382 |
09/06/2025 |
ASSOCIAÇÃO FAZENDA DO SENHOR JESUS - COMUNIDADE TE |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 6108 |
30/06/2025 |
BANCO DO BRASIL SA |
189,82 |
189,82 |
189,82 |
| 6658 |
25/07/2025 |
56.169.397 GERSON JOAQUIM DE FREITAS |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| Sub-total |
3.322,93 |
3.322,93 |
3.322,93 |
