Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2150 |
27/02/2025 |
TATIANE CONTE |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| 2153 |
27/02/2025 |
56.169.397 GERSON JOAQUIM DE FREITAS |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 2242 |
28/02/2025 |
BANCO DO BRASIL SA |
258,21 |
258,21 |
258,21 |
| 2435 |
11/03/2025 |
56.169.397 GERSON JOAQUIM DE FREITAS |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 2471 |
11/03/2025 |
ALVARO RENATO MARTINS MEI |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 2472 |
11/03/2025 |
ALVARO RENATO MARTINS MEI |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 2473 |
11/03/2025 |
ALVARO RENATO MARTINS MEI |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 2474 |
11/03/2025 |
ALVARO RENATO MARTINS MEI |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 2600 |
17/03/2025 |
OSVALDO HENRIQUE KOLBERG |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
| 2674 |
19/03/2025 |
56.169.397 GERSON JOAQUIM DE FREITAS |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 2675 |
19/03/2025 |
56.169.397 GERSON JOAQUIM DE FREITAS |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 2739 |
24/03/2025 |
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SA |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 2763 |
25/03/2025 |
56.169.397 GERSON JOAQUIM DE FREITAS |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 2764 |
25/03/2025 |
56.169.397 GERSON JOAQUIM DE FREITAS |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 3235 |
31/03/2025 |
BANCO DO BRASIL SA |
380,70 |
380,70 |
380,70 |
| 3247 |
31/03/2025 |
56.169.397 GERSON JOAQUIM DE FREITAS |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 3319 |
03/04/2025 |
ALVARO RENATO MARTINS MEI |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 3320 |
03/04/2025 |
ALVARO RENATO MARTINS MEI |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 3321 |
03/04/2025 |
ALVARO RENATO MARTINS MEI |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 3322 |
03/04/2025 |
ALVARO RENATO MARTINS MEI |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| Sub-total |
2.518,91 |
2.518,91 |
2.518,91 |
