| Documento: | Ata |
| Número/Ano: | 52/2022 |
| Modalidade: | Pregão Eletrônico |
| Processo: | 74/2022 |
| Tipo: | CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS |
| Data da Assinatura: | 03/10/2022 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 03/10/2022 |
| Vigência: | 03/10/2022 à 17/10/2023 |
| Fundamentação Legal: | |
| Objetivo: | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
| Contratado: | REDE DE POSTOS PARATI LTDA |
| CNPJ/CPF: | 06.287.728/0003-94 |
| Ata: | Visualizar |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| AMAURI JOSE NEUWALD | Fiscal | 03/10/2022 | 03/10/2023 |
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Outros | Contrato | 16/10/2023 | Download | |
| Outros | Inclusão do Aditivo: 22 | 03/10/2023 | Download | |
| Outros | Inclusão do Aditivo: 21 | 21/08/2023 | Download | |
| Outros | Inclusão do Aditivo: 20 | 14/08/2023 | Download | |
| Outros | Inclusão do Aditivo: 17 | 07/08/2023 | Download | |
| Outros | Inclusão do Aditivo: 15 | 02/07/2023 | Download | |
| Outros | Inclusão do Aditivo: 19 | 29/06/2023 | Download | |
| Outros | Inclusão do Aditivo: 18 | 20/06/2023 | Download | |
| Outros | Inclusão do Aditivo: 16 | 03/06/2023 | Download | |
| Outros | Inclusão do Aditivo: 14 | 01/06/2023 | Download | |
| Outros | Inclusão do Aditivo: 13 | 11/05/2023 | Download | |
| Aditivo/12 | Inclusão do Aditivo: 12 | 01/03/2023 | Download | |
| Aditivo/11 | Inclusão do Aditivo: 11 | 22/02/2023 | Download | |
| Aditivo/10 | Inclusão do Aditivo: 10 | 20/02/2023 | Download | |
| Aditivo/9 | Inclusão do Aditivo: 9 | 10/02/2023 | Download | |
| Aditivo/8 | Inclusão do Aditivo: 8 | 25/01/2023 | Download | |
| Aditivo/7 | Inclusão do Aditivo: 7 | 11/01/2023 | Download | |
| Aditivo/6 | Inclusão do Aditivo: 6 | 05/01/2023 | Download | |
| Aditivo/5 | Inclusão do Aditivo: 5 | 03/01/2023 | Download | |
| Aditivo/4 | Inclusão do Aditivo: 4 | 02/01/2023 | Download | |
| Outros | Outros documentos | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 052/2022 | 03/10/2022 | Download |
| Apostilamento/1 | Inclusão do Apostilamento: 1 | 03/10/2022 | Download |
| Órgão Adquirente: | GABINETE DO PREFEITO |
| Programa: | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS |
| Projeto/Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito |
| Despesa: | COMBUSTIVEL |
| Empenho: | 8196/2022 |
| Valor: | R$ 4.440,18 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Programa: | LIMPEZA PÚBLICA |
| Projeto/Atividade: | Manutençao da Limpeza Publica |
| Despesa: | COMBUSTIVEL |
| Empenho: | 8197/2022 |
| Valor: | R$ 807,77 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Programa: | CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS |
| Projeto/Atividade: | Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos |
| Despesa: | COMBUSTIVEL |
| Empenho: | 8198/2022 |
| Valor: | R$ 12.711,02 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
| Programa: | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS |
| Projeto/Atividade: | Suporte da Secretaria da Agropecuaria |
| Despesa: | COMBUSTIVEL |
| Empenho: | 8199/2022 |
| Valor: | R$ 2.959,93 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
| Programa: | MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA |
| Projeto/Atividade: | Manutencao da Patrulha Agricola |
| Despesa: | COMBUSTIVEL |
| Empenho: | 8200/2022 |
| Valor: | R$ 21.107,70 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Programa: | ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA - INCR. TEMP. - 2022 |
| Despesa: | COMBUSTIVEL |
| Empenho: | 8201/2022 |
| Valor: | R$ 9.989,12 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Programa: | SERVIÇOS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE |
| Projeto/Atividade: | HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR |
| Despesa: | COMBUSTIVEL |
| Empenho: | 8202/2022 |
| Valor: | R$ 2.921,14 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Programa: | ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA - INCR. TEMP. - 2022 |
| Despesa: | COMBUSTIVEL |
| Empenho: | 8203/2022 |
| Valor: | R$ 0,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Programa: | SERVIÇOS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE |
| Projeto/Atividade: | HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR |
| Despesa: | COMBUSTIVEL |
| Empenho: | 8204/2022 |
| Valor: | R$ 0,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Programa: | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Projeto/Atividade: | Manutencao do Ensino Fundamental MDE |
| Despesa: | COMBUSTIVEL |
| Empenho: | 8205/2022 |
| Valor: | R$ 1.180,87 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Programa: | TRANSPORTE ESCOLAR |
| Projeto/Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental |
| Despesa: | COMBUSTIVEL |
| Empenho: | 8206/2022 |
| Valor: | R$ 503,61 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Programa: | TRANSPORTE ESCOLAR |
| Projeto/Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental |
| Despesa: | COMBUSTIVEL |
| Empenho: | 8214/2022 |
| Valor: | R$ 671,19 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Programa: | TRANSPORTE ESCOLAR |
| Projeto/Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental |
| Despesa: | COMBUSTIVEL |
| Empenho: | 9614/2022 |
| Valor: | R$ 1.050,12 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Programa: | TRANSPORTE ESCOLAR |
| Projeto/Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental |
| Despesa: | COMBUSTIVEL |
| Empenho: | 9615/2022 |
| Valor: | R$ 587,08 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Programa: | TRANSPORTE ESCOLAR |
| Projeto/Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental |
| Despesa: | COMBUSTIVEL |
| Empenho: | 9618/2022 |
| Valor: | R$ 1.000,02 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Programa: | TRANSPORTE ESCOLAR |
| Projeto/Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental |
| Despesa: | COMBUSTIVEL |
| Empenho: | 9622/2022 |
| Valor: | R$ 1.669,19 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
| Programa: | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS |
| Projeto/Atividade: | Suporte da Secretaria da Agropecuaria |
| Despesa: | COMBUSTIVEL |
| Empenho: | 9673/2022 |
| Valor: | R$ 2.972,25 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Programa: | ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA - INCR. TEMP. - 2022 |
| Despesa: | COMBUSTIVEL |
| Empenho: | 9818/2022 |
| Valor: | R$ 9.814,31 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Programa: | TRANSPORTE ESCOLAR |
| Projeto/Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental |
| Despesa: | COMBUSTIVEL |
| Empenho: | 10377/2022 |
| Valor: | R$ 736,06 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
| Programa: | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS |
| Projeto/Atividade: | Suporte da Secretaria da Agropecuaria |
| Despesa: | COMBUSTIVEL |
| Empenho: | 10834/2022 |
| Valor: | R$ 245,21 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Programa: | ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE |
| Projeto/Atividade: | Atenção Primária à Saúde - PIAPS Sóciodemográfico |
| Despesa: | COMBUSTIVEL |
| Empenho: | 83/2023 |
| Valor: | R$ 350,40 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Programa: | SERVIÇOS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE |
| Projeto/Atividade: | HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR |
| Despesa: | COMBUSTIVEL |
| Empenho: | 86/2023 |
| Valor: | R$ 0,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Programa: | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS |
| Projeto/Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras |
| Despesa: | COMBUSTIVEL |
| Empenho: | 87/2023 |
| Valor: | R$ 1.747,94 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Programa: | MAIS MOBILIDADE |
| Projeto/Atividade: | Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos |
| Despesa: | COMBUSTIVEL |
| Empenho: | 88/2023 |
| Valor: | R$ 50.000,00 |
| Órgão Adquirente: | GABINETE DO PREFEITO |
| Programa: | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS |
| Projeto/Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito |
| Despesa: | COMBUSTIVEL |
| Empenho: | 89/2023 |
| Valor: | R$ 14.595,85 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
| Programa: | APOIO AOS PRODUTORES RURAIS |
| Projeto/Atividade: | Manutencao da Patrulha Agricola |
| Despesa: | COMBUSTIVEL |
| Empenho: | 90/2023 |
| Valor: | R$ 28.990,90 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
| Programa: | APOIO AOS PRODUTORES RURAIS |
| Projeto/Atividade: | Manutencao da Patrulha Agricola |
| Despesa: | COMBUSTIVEL |
| Empenho: | 92/2023 |
| Valor: | R$ 37.271,75 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Programa: | ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA - INCR. TEMP. - 2022 |
| Despesa: | COMBUSTIVEL |
| Empenho: | 99/2023 |
| Valor: | R$ 49.917,21 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Programa: | ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA - INCR. TEMP. - 2022 |
| Despesa: | COMBUSTIVEL |
| Empenho: | 100/2023 |
| Valor: | R$ 3.799,67 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Programa: | ASSISTENCIA AO EDUCANDO |
| Projeto/Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental |
| Despesa: | COMBUSTIVEL |
| Empenho: | 109/2023 |
| Valor: | R$ 14.836,07 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Programa: | ASSISTENCIA AO EDUCANDO |
| Projeto/Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental |
| Despesa: | COMBUSTIVEL |
| Empenho: | 110/2023 |
| Valor: | R$ 630,45 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Programa: | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Projeto/Atividade: | Suporte Secretária Educacao MDE |
| Despesa: | COMBUSTIVEL |
| Empenho: | 111/2023 |
| Valor: | R$ 4.110,59 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Programa: | ASSISTENCIA AO EDUCANDO |
| Projeto/Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - Pré Escola |
| Despesa: | COMBUSTIVEL |
| Empenho: | 112/2023 |
| Valor: | R$ 0,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Programa: | ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE |
| Projeto/Atividade: | Atenção Primária à Saúde - Equipes da APS |
| Despesa: | MAT.COMB.LUBRIF. |
| Empenho: | 6528/2023 |
| Valor: | R$ 14.978,49 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Programa: | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Projeto/Atividade: | Suporte Secretária Educacao MDE |
| Despesa: | MAT.COMB.LUBRIF. |
| Empenho: | 6774/2023 |
| Valor: | R$ 1.536,21 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Programa: | VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
| Projeto/Atividade: | Enfrentamento do Coronavirus – COVID 19 |
| Despesa: | MAT.COMB.LUBRIF. |
| Empenho: | 7419/2023 |
| Valor: | R$ 7.879,06 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Programa: | MAIS MOBILIDADE |
| Projeto/Atividade: | Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes |
| Despesa: | MAT.COMB.LUBRIF. |
| Empenho: | 7445/2023 |
| Valor: | R$ 0,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Programa: | ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE |
| Projeto/Atividade: | Atenção Primária à Saúde - Equipes da APS |
| Despesa: | MAT.COMB.LUBRIF. |
| Empenho: | 8109/2023 |
| Valor: | R$ 2.495,06 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Programa: | ASSISTENCIA AO EDUCANDO |
| Projeto/Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental |
| Despesa: | MAT.COMB.LUBRIF. |
| Empenho: | 8110/2023 |
| Valor: | R$ 2.776,91 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Programa: | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Projeto/Atividade: | Suporte Secretária Educacao MDE |
| Despesa: | MAT.COMB.LUBRIF. |
| Empenho: | 8126/2023 |
| Valor: | R$ 218,15 |
