Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4868 |
12/06/2023 |
MATEUS COSTAMILAN COSTA |
12.650,00 |
12.650,00 |
12.650,00 |
| 4899 |
14/06/2023 |
GENECI LOURENÇO ALVES 71632654091 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4900 |
14/06/2023 |
DEISI BOTH LIESENFELD |
375,00 |
375,00 |
375,00 |
| 4986 |
19/06/2023 |
ELIAS RODRIGO TERRAS DOS SANTOS |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 5011 |
20/06/2023 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A |
358,76 |
358,76 |
358,76 |
| 5030 |
20/06/2023 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A |
299,17 |
299,17 |
299,17 |
| 5038 |
21/06/2023 |
Marcia Subtil da Silva |
375,00 |
375,00 |
375,00 |
| 5054 |
21/06/2023 |
ANDRIELI COIMBRA SANTOS |
38,50 |
38,50 |
38,50 |
| 5082 |
22/06/2023 |
BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA INSTITUICAO DE |
3.633,75 |
3.633,75 |
3.633,75 |
| 5129 |
22/06/2023 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
364,66 |
364,66 |
364,66 |
| 5130 |
22/06/2023 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
1.093,98 |
1.093,98 |
1.093,98 |
| 5180 |
23/06/2023 |
REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
7.306,82 |
7.306,82 |
7.306,82 |
| 5231 |
27/06/2023 |
SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA |
9.585,26 |
9.585,26 |
9.585,26 |
| 5234 |
27/06/2023 |
GENECI LOURENÇO ALVES 71632654091 |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
| 5236 |
27/06/2023 |
ANGELS CENTRO TERAPEUTICO LTDA |
25.164,00 |
25.164,00 |
25.164,00 |
| 5418 |
27/06/2023 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
69.735,92 |
69.735,92 |
69.735,92 |
| 5419 |
27/06/2023 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
1.183,20 |
1.183,20 |
1.183,20 |
| 5420 |
27/06/2023 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
751,14 |
751,14 |
751,14 |
| 5421 |
27/06/2023 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
1.437,69 |
1.437,69 |
1.437,69 |
| 5422 |
27/06/2023 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
3.017,20 |
3.017,20 |
3.017,20 |
| Sub-total |
138.490,05 |
138.490,05 |
138.490,05 |
