Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4941 |
16/06/2023 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
8.055,80 |
8.055,80 |
8.055,80 |
| 4985 |
19/06/2023 |
SÃO JOÃO SERVIÇOS MÉDICOS S S LTDA |
8.000,00 |
8.000,00 |
8.000,00 |
| 4992 |
19/06/2023 |
OI SA |
199,62 |
199,62 |
199,62 |
| 5032 |
20/06/2023 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A |
4.797,80 |
4.797,80 |
4.797,80 |
| 5084 |
22/06/2023 |
BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA INSTITUICAO DE |
2.612,50 |
2.612,50 |
2.612,50 |
| 5165 |
23/06/2023 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
3.186,87 |
3.186,87 |
3.186,87 |
| 5166 |
23/06/2023 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
256,28 |
256,28 |
256,28 |
| 5167 |
23/06/2023 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
1.302,25 |
1.302,25 |
1.302,25 |
| 5168 |
23/06/2023 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
128,14 |
128,14 |
128,14 |
| 5217 |
26/06/2023 |
SMB SERVIÇOS DE ENGENHARIA E MEDICINA SA |
190.879,80 |
190.879,80 |
190.879,80 |
| 5233 |
27/06/2023 |
SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA |
14.377,89 |
14.377,89 |
14.377,89 |
| 5450 |
27/06/2023 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
39.182,18 |
39.182,18 |
39.182,18 |
| 5451 |
27/06/2023 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
2.041,73 |
2.041,73 |
2.041,73 |
| 5452 |
27/06/2023 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
652,59 |
652,59 |
652,59 |
| 5453 |
27/06/2023 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
1.001,52 |
1.001,52 |
1.001,52 |
| 5454 |
27/06/2023 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
3.214,58 |
3.214,58 |
3.214,58 |
| 5455 |
27/06/2023 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
454,42 |
454,42 |
454,42 |
| 5456 |
27/06/2023 |
REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORE |
2.217,31 |
2.217,31 |
2.217,31 |
| 5457 |
27/06/2023 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
57,26 |
57,26 |
57,26 |
| 5498 |
27/06/2023 |
INSS |
32.305,24 |
32.305,24 |
32.305,24 |
| Sub-total |
314.923,78 |
314.923,78 |
314.923,78 |
