Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4485 |
29/05/2023 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
3.214,58 |
3.214,58 |
3.214,58 |
| 4486 |
29/05/2023 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
704,94 |
704,94 |
704,94 |
| 4487 |
29/05/2023 |
REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORE |
2.217,31 |
2.217,31 |
2.217,31 |
| 4488 |
29/05/2023 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
57,26 |
57,26 |
57,26 |
| 4532 |
29/05/2023 |
INSS |
32.476,74 |
32.476,74 |
32.476,74 |
| 4533 |
29/05/2023 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
10.265,66 |
10.265,66 |
10.265,66 |
| 4534 |
29/05/2023 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
6.127,84 |
6.127,84 |
6.127,84 |
| 4535 |
29/05/2023 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
1.794,33 |
1.794,33 |
1.794,33 |
| 4536 |
29/05/2023 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
4.220,14 |
4.220,14 |
4.220,14 |
| 4537 |
29/05/2023 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
147.716,00 |
147.716,00 |
147.716,00 |
| 4538 |
29/05/2023 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
807,39 |
807,39 |
807,39 |
| 4539 |
29/05/2023 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
1.076,52 |
1.076,52 |
1.076,52 |
| 4633 |
30/05/2023 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
3.990,01 |
3.990,01 |
3.990,01 |
| 4704 |
01/06/2023 |
SMB SERVIÇOS DE ENGENHARIA E MEDICINA SA |
189.329,96 |
189.329,96 |
189.329,96 |
| 4809 |
06/06/2023 |
ROCHATÉCNICA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQU |
9.258,55 |
9.258,55 |
9.258,55 |
| 4856 |
07/06/2023 |
MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA |
14.007,60 |
14.007,60 |
14.007,60 |
| 4857 |
07/06/2023 |
SIDD COMERCIAL DIST MEDICAMENTOS LTDA |
6.390,66 |
6.390,66 |
6.390,66 |
| 4862 |
12/06/2023 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
12.945,18 |
12.945,18 |
12.945,18 |
| 4865 |
12/06/2023 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
5.881,02 |
5.881,02 |
5.881,02 |
| 4937 |
16/06/2023 |
MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA |
7.076,94 |
7.076,94 |
7.076,94 |
| Sub-total |
459.558,63 |
459.558,63 |
459.558,63 |
