Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5499 |
27/06/2023 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
1.714,59 |
1.714,59 |
1.714,59 |
| 5500 |
27/06/2023 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
147.706,70 |
147.706,70 |
147.706,70 |
| 5501 |
27/06/2023 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
10.265,66 |
10.265,66 |
10.265,66 |
| 5502 |
27/06/2023 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
4.431,26 |
4.431,26 |
4.431,26 |
| 5503 |
27/06/2023 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
6.127,84 |
6.127,84 |
6.127,84 |
| 5557 |
29/06/2023 |
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
562,03 |
562,03 |
562,03 |
| 5574 |
29/06/2023 |
SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA |
2.981,64 |
2.981,64 |
2.981,64 |
| 5600 |
30/06/2023 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
3.883,81 |
3.883,81 |
3.883,81 |
| 5669 |
05/07/2023 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
2.851,41 |
2.851,41 |
2.851,41 |
| 5670 |
05/07/2023 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
128,14 |
128,14 |
128,14 |
| 5671 |
05/07/2023 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
3.186,87 |
3.186,87 |
3.186,87 |
| 5673 |
05/07/2023 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
128,14 |
128,14 |
128,14 |
| 5713 |
11/07/2023 |
SMB SERVIÇOS DE ENGENHARIA E MEDICINA SA |
116.966,50 |
116.966,50 |
116.966,50 |
| 5760 |
14/07/2023 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
1.509,57 |
1.509,57 |
1.509,57 |
| 5761 |
14/07/2023 |
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
256,28 |
256,28 |
256,28 |
| 5838 |
19/07/2023 |
OI SA |
223,60 |
223,60 |
223,60 |
| 5928 |
20/07/2023 |
BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA INSTITUICAO DE |
2.612,50 |
2.612,50 |
2.612,50 |
| 6015 |
26/07/2023 |
SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA |
14.377,89 |
14.377,89 |
14.377,89 |
| 6016 |
26/07/2023 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A |
7.428,98 |
7.428,98 |
7.428,98 |
| 6044 |
26/07/2023 |
ASSOCIACAO DAS DAMAS DE CARIDADE |
57.688,37 |
57.688,37 |
57.688,37 |
| Sub-total |
385.031,78 |
385.031,78 |
385.031,78 |
