Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4038 |
04/06/2024 |
PAULO RICARDO DA SILVA LEAO |
1.380,00 |
115,00 |
115,00 |
| 4040 |
04/06/2024 |
PAULO RICARDO DA SILVA LEAO |
13.455,00 |
3.956,00 |
3.956,00 |
| 4092 |
06/06/2024 |
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
7.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4103 |
06/06/2024 |
MEGALIMPO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
3.274,90 |
546,10 |
546,10 |
| 4105 |
06/06/2024 |
VERANEZ DE MORAES HAAS |
432,47 |
432,47 |
432,47 |
| 4127 |
06/06/2024 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
620,33 |
620,33 |
620,33 |
| 4128 |
07/06/2024 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
770,34 |
770,34 |
770,34 |
| 4132 |
07/06/2024 |
WE COMÉRCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS |
2.058,70 |
0,00 |
0,00 |
| 4226 |
14/06/2024 |
MARCELO DOS SANTOS MELLO DA SILVA |
2.550,00 |
2.550,00 |
2.550,00 |
| 4251 |
17/06/2024 |
SALTO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA |
350,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4253 |
17/06/2024 |
DALCIN & DALCIN COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA |
8.816,95 |
8.816,95 |
8.816,95 |
| 4254 |
17/06/2024 |
AUTO CENTER LORIDES LTDA |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4260 |
18/06/2024 |
NELVO FRIEDRICH |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| 4261 |
18/06/2024 |
IRMAOS DALCIN LTDA |
893,00 |
893,00 |
893,00 |
| 4295 |
21/06/2024 |
VALDENI ELIAS DA SILVA |
4.800,00 |
4.800,00 |
4.800,00 |
| 4327 |
24/06/2024 |
Mariodete Boeno Pinto |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 4328 |
24/06/2024 |
Edina Pumpmacker |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 4334 |
24/06/2024 |
SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS SA |
15.735,44 |
3.933,86 |
1.966,93 |
| 4342 |
24/06/2024 |
REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
74.628,96 |
74.628,96 |
74.628,96 |
| 4343 |
24/06/2024 |
REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
654,65 |
654,65 |
654,65 |
| Sub-total |
138.100,74 |
103.297,66 |
101.330,73 |
