Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3574 |
27/05/2024 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
863,98 |
863,98 |
863,98 |
| 3575 |
27/05/2024 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
1.403,97 |
1.403,97 |
1.403,97 |
| 3576 |
27/05/2024 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
0,04 |
0,04 |
0,04 |
| 3577 |
27/05/2024 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
54,86 |
54,86 |
54,86 |
| 3578 |
27/05/2024 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
29,77 |
29,77 |
29,77 |
| 3579 |
27/05/2024 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
69,56 |
69,56 |
69,56 |
| 3580 |
27/05/2024 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
124,06 |
124,06 |
124,06 |
| 3587 |
27/05/2024 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
17,01 |
17,01 |
17,01 |
| 3588 |
27/05/2024 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
51,03 |
51,03 |
51,03 |
| 3650 |
27/05/2024 |
REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
70.701,12 |
70.701,12 |
70.701,12 |
| 3660 |
27/05/2024 |
SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA |
86.254,03 |
86.254,03 |
86.254,03 |
| 3737 |
28/05/2024 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
48.171,31 |
48.171,31 |
48.171,31 |
| 3738 |
28/05/2024 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
901,03 |
901,03 |
901,03 |
| 3739 |
28/05/2024 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
275,93 |
275,93 |
275,93 |
| 3740 |
28/05/2024 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
3.929,25 |
3.929,25 |
3.929,25 |
| 3741 |
28/05/2024 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
2.623,63 |
2.623,63 |
2.623,63 |
| 3742 |
28/05/2024 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
6.659,83 |
6.659,83 |
6.659,83 |
| 3743 |
28/05/2024 |
INSS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3744 |
28/05/2024 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
12.152,56 |
12.152,56 |
12.152,56 |
| 3745 |
28/05/2024 |
REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORE |
8.059,72 |
8.059,72 |
8.059,72 |
| Sub-total |
242.342,69 |
242.342,69 |
242.342,69 |
