Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3812 |
28/05/2024 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
1.101,34 |
1.101,34 |
1.101,34 |
| 3813 |
28/05/2024 |
REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORE |
985,37 |
985,37 |
985,37 |
| 3814 |
28/05/2024 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
59,90 |
59,90 |
59,90 |
| 3815 |
28/05/2024 |
IPE SAUDE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SER |
472,33 |
472,33 |
472,33 |
| 3824 |
28/05/2024 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
8.776,62 |
8.776,62 |
8.776,62 |
| 3825 |
28/05/2024 |
INSS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3826 |
28/05/2024 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
3.192,93 |
3.192,93 |
3.192,93 |
| 3827 |
28/05/2024 |
INSS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3828 |
28/05/2024 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
4.604,93 |
4.604,93 |
4.604,93 |
| 3829 |
28/05/2024 |
INSS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3953 |
28/05/2024 |
REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORE |
10,19 |
10,19 |
10,19 |
| 3984 |
29/05/2024 |
P H NOTARIZE LTDA |
1.590,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3987 |
29/05/2024 |
LUIZ AMARO MATHIAS |
1.130,00 |
1.130,00 |
1.130,00 |
| 4015 |
03/06/2024 |
PDN COMÉRCIO E SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA |
4.400,00 |
4.400,00 |
4.400,00 |
| 4016 |
03/06/2024 |
PDN COMÉRCIO E SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA |
4.161,66 |
2.200,00 |
2.200,00 |
| 4017 |
03/06/2024 |
PDN COMÉRCIO E SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA |
2.200,00 |
2.200,00 |
2.200,00 |
| 4018 |
03/06/2024 |
PDN COMÉRCIO E SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA |
4.400,00 |
4.400,00 |
4.400,00 |
| 4019 |
03/06/2024 |
PDN COMÉRCIO E SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA |
1.961,66 |
0,00 |
0,00 |
| 4035 |
04/06/2024 |
PAULO RICARDO DA SILVA LEAO |
4.899,00 |
460,00 |
460,00 |
| 4036 |
04/06/2024 |
PAULO RICARDO DA SILVA LEAO |
4.899,00 |
2.392,00 |
2.392,00 |
| Sub-total |
48.844,93 |
36.385,61 |
36.385,61 |
