Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5885 |
28/08/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
3.529,73 |
3.529,73 |
3.529,73 |
| 5886 |
28/08/2025 |
REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORE |
6.397,17 |
6.397,17 |
6.397,17 |
| 5887 |
28/08/2025 |
REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5888 |
28/08/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
251,20 |
251,20 |
251,20 |
| 5890 |
28/08/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
8.000,00 |
8.000,00 |
8.000,00 |
| 5891 |
28/08/2025 |
REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6126 |
28/08/2025 |
SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA |
21.594,48 |
21.594,48 |
21.594,48 |
| 6164 |
29/08/2025 |
FELIPE AUGUSTO FLESCH |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 6218 |
02/09/2025 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
2.005,16 |
2.005,16 |
2.005,16 |
| 6219 |
02/09/2025 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
300,77 |
300,77 |
300,77 |
| 6285 |
05/09/2025 |
REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6338 |
10/09/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
569,68 |
569,68 |
569,68 |
| 6339 |
10/09/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
1.709,03 |
1.709,03 |
1.709,03 |
| 6340 |
10/09/2025 |
REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6520 |
23/09/2025 |
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA |
11.010,50 |
11.010,50 |
11.010,50 |
| 6521 |
23/09/2025 |
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA |
794,20 |
794,20 |
794,20 |
| 6568 |
25/09/2025 |
REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
24.047,80 |
24.047,80 |
24.047,80 |
| 6594 |
29/09/2025 |
SIDINEI ROGERIO PIEREZAN |
288,20 |
288,20 |
288,20 |
| 6652 |
30/09/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
34.401,11 |
34.401,11 |
34.401,11 |
| 6653 |
30/09/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
43.676,81 |
43.676,81 |
43.676,81 |
| Sub-total |
159.575,84 |
159.575,84 |
159.575,84 |
