| Exercício: 2025 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 6741 | 30/09/2025 | FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO | 251,20 | 251,20 | 251,20 |
| 1111 | 20/02/2025 | JOSÉ ARMANDO DAMBROS COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1118 | 20/02/2025 | FABIANO BERTOLIN ME | 51,50 | 51,50 | 51,50 |
| 1119 | 20/02/2025 | FABIANO BERTOLIN ME | 4.440,40 | 4.440,40 | 4.440,40 |
| 1580 | 05/03/2025 | JAQUELINE BUGS DE OLIVEIRA | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 1750 | 14/03/2025 | JOSE ARMANDO DAMBROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1786 | 18/03/2025 | GTS ENGENHARIA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3128 | 30/04/2025 | JAQUELINE BUGS DE OLIVEIRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3166 | 05/05/2025 | FABIANO BERTOLIN ME | 1.658,38 | 1.658,38 | 19,90 |
| 3167 | 05/05/2025 | FABIANO BERTOLIN ME | 4.212,20 | 4.212,20 | 50,55 |
| 3177 | 05/05/2025 | FABIANO BERTOLIN ME | 1.085,20 | 1.085,20 | 13,02 |
| 3183 | 06/05/2025 | FABIANO BERTOLIN ME | 866,70 | 866,70 | 10,40 |
| 3227 | 07/05/2025 | COMERCIAL DE MATERIAL ELETRICO INSTAL LTDA | 630,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3958 | 04/06/2025 | JOSE ARMANDO DAMBROS | 2.350,43 | 2.350,43 | 0,00 |
| 3959 | 04/06/2025 | FABIANO BERTOLIN ME | 1.564,70 | 1.564,70 | 18,78 |
| 3991 | 09/06/2025 | JAQUELINE BUGS DE OLIVEIRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4056 | 12/06/2025 | JOSE ARMANDO DAMBROS | 4.066,34 | 4.066,34 | 0,00 |
| 4997 | 18/07/2025 | JOSE ARMANDO DAMBROS | 32,69 | 32,69 | 0,00 |
| 4998 | 18/07/2025 | JOSE ARMANDO DAMBROS | 3.370,60 | 3.370,60 | 0,00 |
| 5786 | 21/08/2025 | EDUARDO MALHEIROS SAMPAIO DE LIMA | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sub-total | 43.080,34 | 36.950,34 | 17.855,75 | ||
| Primeiro < 89 90 91 92 93 94 95 96 97 > Último |
