Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4918 |
16/07/2025 |
AJP COMÉRCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIMPE |
47,80 |
0,00 |
0,00 |
| 4922 |
16/07/2025 |
DORNELES MOVEIS E ARTEFATOS DE MADEIRA |
3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
| 4924 |
16/07/2025 |
AJP COMÉRCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIMPE |
56,50 |
0,00 |
0,00 |
| 4929 |
16/07/2025 |
MR INJECAO DIESEL LTDA |
5.975,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4930 |
16/07/2025 |
MR INJECAO DIESEL LTDA |
1.300,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4933 |
16/07/2025 |
PASEP |
135,72 |
135,72 |
135,72 |
| 4937 |
16/07/2025 |
VILMAR MULLER AUTO PEÇAS |
2.540,00 |
2.540,00 |
0,00 |
| 4938 |
16/07/2025 |
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
| 4939 |
16/07/2025 |
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
| 4946 |
16/07/2025 |
CB NET TELECOMUNICACOES LTDA |
881,37 |
181,87 |
8,73 |
| 4947 |
16/07/2025 |
CB NET TELECOMUNICACOES LTDA |
2.644,12 |
545,61 |
26,20 |
| 4948 |
16/07/2025 |
CB NET TELECOMUNICACOES LTDA |
4.030,74 |
831,74 |
831,74 |
| 4949 |
16/07/2025 |
CB NET TELECOMUNICACOES LTDA |
881,37 |
0,00 |
0,00 |
| 4952 |
17/07/2025 |
MARCELO DOS SANTOS MELLO DA SILVA |
1.700,00 |
1.700,00 |
0,00 |
| 4954 |
17/07/2025 |
INSS |
7.211,47 |
7.211,47 |
7.211,47 |
| 4955 |
18/07/2025 |
PASEP |
2,57 |
2,57 |
2,57 |
| 4956 |
18/07/2025 |
PASEP |
3.104,43 |
3.104,43 |
3.104,43 |
| 4957 |
18/07/2025 |
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO |
56.569,44 |
56.569,44 |
56.569,44 |
| 4958 |
18/07/2025 |
INSS |
5.164,52 |
5.164,52 |
5.164,52 |
| 4959 |
18/07/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
314,90 |
314,90 |
314,90 |
| Sub-total |
96.559,95 |
82.302,27 |
73.369,72 |
