Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 8973 |
23/12/2025 |
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA |
1.263,50 |
1.263,50 |
0,00 |
| 8975 |
23/12/2025 |
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA |
9.169,40 |
9.169,40 |
0,00 |
| 9061 |
23/12/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
3.683,96 |
3.683,96 |
1.000,89 |
| 9062 |
23/12/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
1.252,55 |
1.252,55 |
0,00 |
| 9063 |
23/12/2025 |
REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORE |
789,84 |
789,84 |
0,00 |
| 9064 |
23/12/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
62,80 |
62,80 |
0,00 |
| 9065 |
23/12/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
1.256,00 |
1.256,00 |
0,00 |
| 9116 |
23/12/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
6.488,97 |
6.488,97 |
3.334,66 |
| 9117 |
23/12/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
154,51 |
154,51 |
0,00 |
| 9118 |
23/12/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
1.330,41 |
1.330,41 |
0,00 |
| 9119 |
23/12/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
947,77 |
947,77 |
0,00 |
| 9120 |
23/12/2025 |
REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORE |
810,94 |
810,94 |
0,00 |
| 9121 |
23/12/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
62,80 |
62,80 |
0,00 |
| 9129 |
23/12/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
251,20 |
251,20 |
0,00 |
| 1111 |
20/02/2025 |
JOSÉ ARMANDO DAMBROS COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1118 |
20/02/2025 |
FABIANO BERTOLIN ME |
51,50 |
51,50 |
51,50 |
| 1119 |
20/02/2025 |
FABIANO BERTOLIN ME |
4.440,40 |
4.440,40 |
4.440,40 |
| 1580 |
05/03/2025 |
JAQUELINE BUGS DE OLIVEIRA |
13.000,00 |
13.000,00 |
13.000,00 |
| 1750 |
14/03/2025 |
JOSE ARMANDO DAMBROS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1786 |
18/03/2025 |
GTS ENGENHARIA LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
45.016,55 |
45.016,55 |
21.827,45 |
