Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3825 |
28/05/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
1.705,72 |
1.705,72 |
1.705,72 |
| 3826 |
28/05/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
895,29 |
895,29 |
895,29 |
| 3827 |
28/05/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
2.685,88 |
2.685,88 |
2.685,88 |
| 3828 |
28/05/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
1.995,00 |
1.995,00 |
1.995,00 |
| 3829 |
28/05/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
5.985,01 |
5.985,01 |
5.985,01 |
| 3830 |
28/05/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
693,52 |
693,52 |
693,52 |
| 3831 |
28/05/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
2.080,56 |
2.080,56 |
2.080,56 |
| 3832 |
28/05/2025 |
REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORE |
379.308,68 |
379.308,68 |
0,00 |
| 3833 |
29/05/2025 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
89,29 |
89,29 |
1,06 |
| 3834 |
29/05/2025 |
CONSORCIO DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPA DOS MUNICI |
69.568,00 |
69.568,00 |
0,00 |
| 3836 |
29/05/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
79,55 |
79,55 |
0,78 |
| 3837 |
29/05/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
100,16 |
100,16 |
1,02 |
| 3838 |
29/05/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
103,14 |
103,14 |
1,12 |
| 3839 |
29/05/2025 |
SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3841 |
29/05/2025 |
SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA. |
1.559,70 |
1.559,70 |
0,00 |
| 3846 |
29/05/2025 |
REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
84.303,60 |
0,00 |
0,00 |
| 3847 |
29/05/2025 |
REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
28.262,98 |
0,00 |
0,00 |
| 3848 |
29/05/2025 |
REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
4.215,18 |
0,00 |
0,00 |
| 3849 |
29/05/2025 |
REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
12.645,54 |
0,00 |
0,00 |
| 3850 |
30/05/2025 |
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA |
44,93 |
44,93 |
44,93 |
| Sub-total |
596.321,73 |
466.894,43 |
16.089,89 |
