Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5982 |
28/08/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
1.623,94 |
1.623,94 |
1.623,94 |
| 5983 |
28/08/2025 |
REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6124 |
28/08/2025 |
SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA |
83.156,04 |
83.156,04 |
83.156,04 |
| 6220 |
02/09/2025 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
27.617,05 |
27.617,05 |
27.617,05 |
| 6221 |
02/09/2025 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
4.142,56 |
4.142,56 |
4.142,56 |
| 6434 |
17/09/2025 |
ENEZITA DORNELLES |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 6435 |
17/09/2025 |
EDUARDA WILGES DE MEDEIROS |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 6436 |
17/09/2025 |
Lidiane Fiorm de Lima |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 6437 |
17/09/2025 |
Carla Fernanda Michelon Salin |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 6438 |
17/09/2025 |
ADRIANA MARTINS DOS SANTOS VAZ |
50,00 |
50,00 |
0,00 |
| 6439 |
17/09/2025 |
Elizandra da Silva Keitel |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 6440 |
17/09/2025 |
Cassiana Aparecida Marques Rodrigues |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 6441 |
17/09/2025 |
GLAUCIA DE MELLO FARIAS MOTA |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 6442 |
17/09/2025 |
Carolina Cecilia Brandt Rabusk |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 6443 |
17/09/2025 |
JUSARA SAMPAIO DE LIMA DA SILVA |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 6445 |
17/09/2025 |
Neusa Madalena Carvalho Dos Santos |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 6523 |
23/09/2025 |
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA |
3.934,90 |
3.934,90 |
3.934,90 |
| 6535 |
23/09/2025 |
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA |
2.382,60 |
2.382,60 |
2.382,60 |
| 6570 |
25/09/2025 |
REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
84.303,60 |
84.303,60 |
84.303,60 |
| 6591 |
29/09/2025 |
VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN |
8.180,40 |
8.180,40 |
8.180,40 |
| Sub-total |
215.891,09 |
215.891,09 |
215.841,09 |
