Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4146 |
24/06/2025 |
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA |
11.732,50 |
11.732,50 |
11.732,50 |
| 4147 |
24/06/2025 |
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA |
1.407,90 |
1.407,90 |
1.407,90 |
| 4148 |
24/06/2025 |
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA |
505,40 |
505,40 |
505,40 |
| 4149 |
24/06/2025 |
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA |
1.588,40 |
1.588,40 |
1.588,40 |
| 4189 |
25/06/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
5.843,36 |
5.843,36 |
5.843,36 |
| 4190 |
25/06/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
17.530,03 |
17.530,03 |
17.530,03 |
| 4194 |
26/06/2025 |
MARCONDES SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA |
6.319,60 |
6.319,60 |
6.319,60 |
| 4195 |
26/06/2025 |
MARCONDES SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA |
4.334,70 |
4.334,70 |
4.334,70 |
| 4203 |
26/06/2025 |
LUIZ ANTONIO PEREIRA DA ROCHA |
1.876,00 |
1.876,00 |
1.876,00 |
| 4400 |
26/06/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
385.044,81 |
385.044,81 |
385.044,81 |
| 4401 |
26/06/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
2.611,49 |
2.611,49 |
2.611,49 |
| 4402 |
26/06/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
7.860,69 |
7.860,69 |
7.860,69 |
| 4403 |
26/06/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
2.004,28 |
2.004,28 |
2.004,28 |
| 4404 |
26/06/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
24.607,98 |
24.607,98 |
24.607,98 |
| 4405 |
26/06/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
3.472,00 |
3.472,00 |
3.472,00 |
| 4406 |
26/06/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
28.040,53 |
28.040,53 |
28.040,53 |
| 4407 |
26/06/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
27.815,84 |
27.815,84 |
27.815,84 |
| 4408 |
26/06/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
1.322,08 |
1.322,08 |
1.322,08 |
| 4409 |
26/06/2025 |
INSS |
8.993,29 |
8.993,29 |
8.993,29 |
| 4410 |
26/06/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
79.489,73 |
79.489,73 |
79.489,73 |
| Sub-total |
622.400,61 |
622.400,61 |
622.400,61 |
