Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7491 |
29/10/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
576,30 |
576,30 |
576,30 |
| 7492 |
29/10/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
17.077,42 |
17.077,42 |
17.077,42 |
| 7493 |
29/10/2025 |
INSS |
1.100,44 |
1.100,44 |
1.100,44 |
| 7495 |
29/10/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
141,74 |
141,74 |
141,74 |
| 7496 |
29/10/2025 |
REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORE |
0,08 |
0,08 |
0,00 |
| 7551 |
29/10/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
943,47 |
943,47 |
943,47 |
| 7552 |
29/10/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
1.257,96 |
1.257,96 |
1.257,96 |
| 7569 |
30/10/2025 |
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA |
3.500,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
| 7579 |
30/10/2025 |
DAER RS |
156,18 |
156,18 |
156,18 |
| 7581 |
30/10/2025 |
DAER RS |
104,12 |
104,12 |
104,12 |
| 7627 |
03/11/2025 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
929,03 |
929,03 |
929,03 |
| 7628 |
03/11/2025 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
139,35 |
139,35 |
139,35 |
| 7638 |
04/11/2025 |
REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7658 |
04/11/2025 |
SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 7660 |
04/11/2025 |
DPM EDUCACAO LTDA |
1.006,00 |
1.006,00 |
1.006,00 |
| 7701 |
06/11/2025 |
DAER RS |
156,18 |
156,18 |
156,18 |
| 7708 |
06/11/2025 |
DETRAN RS |
156,18 |
156,18 |
156,18 |
| 7759 |
11/11/2025 |
NERCI ANDRADINA FREDDI ANDRES |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 7773 |
12/11/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
817,07 |
817,07 |
817,07 |
| 7774 |
12/11/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
2.451,21 |
2.451,21 |
2.451,21 |
| Sub-total |
30.962,73 |
30.962,73 |
30.962,65 |
