Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1177 |
24/02/2025 |
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA |
649,80 |
649,80 |
649,80 |
| 1178 |
24/02/2025 |
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA |
433,20 |
433,20 |
433,20 |
| 1179 |
24/02/2025 |
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA |
1.588,40 |
1.588,40 |
1.588,40 |
| 1180 |
24/02/2025 |
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA |
2.382,60 |
2.382,60 |
2.382,60 |
| 1181 |
24/02/2025 |
REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORE |
379.308,68 |
379.308,68 |
379.308,68 |
| 1185 |
24/02/2025 |
PASEP |
155,63 |
155,63 |
155,63 |
| 1186 |
24/02/2025 |
RENOVADORA DE PNEUS HOFF SA |
14.130,00 |
14.130,00 |
14.130,00 |
| 1187 |
24/02/2025 |
EDSON RICARDO ZANELLA |
700,00 |
700,00 |
0,00 |
| 1188 |
24/02/2025 |
EDSON RICARDO ZANELLA |
2.980,00 |
2.980,00 |
0,00 |
| 1189 |
25/02/2025 |
MARIA SOLANGE MAIDANA DA SILVA |
1.547,33 |
1.547,33 |
1.547,33 |
| 1192 |
25/02/2025 |
Fatima Lidiane Persch |
3.340,45 |
3.340,45 |
3.340,45 |
| 1193 |
25/02/2025 |
SIRLEI DE JESUS CORREA COIMBRA |
1.721,38 |
1.721,38 |
1.721,38 |
| 1194 |
25/02/2025 |
RUTIARA MAIDANA DA SILVA |
1.547,33 |
1.547,33 |
1.547,33 |
| 1196 |
25/02/2025 |
PASEP |
41.224,64 |
41.224,64 |
41.224,64 |
| 1198 |
26/02/2025 |
REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
4.215,18 |
4.215,18 |
4.215,18 |
| 1199 |
26/02/2025 |
REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
12.645,54 |
12.645,54 |
12.645,54 |
| 1200 |
26/02/2025 |
REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
75.873,24 |
75.873,24 |
75.873,24 |
| 1201 |
26/02/2025 |
REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
28.262,98 |
28.262,98 |
28.262,98 |
| 1204 |
26/02/2025 |
MARCONDES SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA |
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
| 1205 |
26/02/2025 |
FABIO A DA SILVA & MICHELE CARVALHO LTDA |
3.465,00 |
3.465,00 |
0,00 |
| Sub-total |
578.171,38 |
578.171,38 |
569.026,38 |
