Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4696 |
03/07/2025 |
FAMURS FED DAS ASS DE MUN DO R G SUL |
12.680,46 |
12.680,46 |
12.680,46 |
| 4742 |
08/07/2025 |
IPE SAUDE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SER |
1.671,25 |
1.671,25 |
1.671,25 |
| 4813 |
11/07/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
235,44 |
235,44 |
235,44 |
| 4814 |
11/07/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
706,33 |
706,33 |
706,33 |
| 4815 |
11/07/2025 |
REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORE |
113,01 |
113,01 |
113,01 |
| 4869 |
14/07/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
337,08 |
337,08 |
337,08 |
| 4887 |
14/07/2025 |
CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS ME |
1.467,00 |
1.467,00 |
1.467,00 |
| 4893 |
15/07/2025 |
GEOVANE L BEHLING |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
| 4894 |
15/07/2025 |
GEOVANE L BEHLING |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 4898 |
16/07/2025 |
HIGICLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
402,00 |
402,00 |
402,00 |
| 4901 |
16/07/2025 |
RAFAEL GORGEN LTDA. |
321,50 |
321,50 |
321,50 |
| 4903 |
16/07/2025 |
RAFAEL GORGEN LTDA. |
339,00 |
339,00 |
339,00 |
| 4905 |
16/07/2025 |
AJP COMÉRCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIMPE |
19,20 |
19,20 |
19,20 |
| 4907 |
16/07/2025 |
EF INDÚSTRIA DE PAPÉIS LTDA. |
874,00 |
874,00 |
874,00 |
| 4910 |
16/07/2025 |
EF INDÚSTRIA DE PAPÉIS LTDA. |
602,00 |
602,00 |
602,00 |
| 4918 |
16/07/2025 |
AJP COMÉRCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIMPE |
47,80 |
47,80 |
47,80 |
| 4924 |
16/07/2025 |
AJP COMÉRCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIMPE |
56,50 |
56,50 |
56,50 |
| 4948 |
16/07/2025 |
CB NET TELECOMUNICACOES LTDA |
4.030,74 |
3.390,94 |
2.781,86 |
| 4959 |
18/07/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
314,90 |
314,90 |
314,90 |
| 4960 |
18/07/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
944,71 |
944,71 |
944,71 |
| Sub-total |
25.607,92 |
24.968,12 |
24.359,04 |
