Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3389 |
21/05/2025 |
USATELIMPORT LTDA |
1.150,00 |
1.150,00 |
0,00 |
| 3392 |
21/05/2025 |
DPM EDUCACAO LTDA |
1.006,00 |
1.006,00 |
1.006,00 |
| 3404 |
21/05/2025 |
Milena Matoso da Paixão |
20,51 |
20,51 |
20,51 |
| 3405 |
21/05/2025 |
Milena Matoso da Paixão |
17,73 |
17,73 |
17,73 |
| 3415 |
21/05/2025 |
ZENILDAELIZ SAMPAIO VIEIRA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 3427 |
22/05/2025 |
ZENILDAELIZ SAMPAIO VIEIRA |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 3456 |
26/05/2025 |
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA |
13.934,60 |
13.934,60 |
13.934,60 |
| 3503 |
26/05/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
3.265,79 |
3.265,79 |
3.265,79 |
| 3547 |
28/05/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
65.853,05 |
65.853,05 |
65.853,05 |
| 3548 |
28/05/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
864,39 |
864,39 |
864,39 |
| 3549 |
28/05/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
1.320,27 |
1.320,27 |
1.320,27 |
| 3550 |
28/05/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
7.563,65 |
7.563,65 |
7.563,65 |
| 3551 |
28/05/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
1.777,73 |
1.777,73 |
1.777,73 |
| 3552 |
28/05/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
2.676,37 |
2.676,37 |
2.676,37 |
| 3553 |
28/05/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
590,38 |
590,38 |
590,38 |
| 3554 |
28/05/2025 |
INSS |
2.825,21 |
2.825,21 |
2.825,21 |
| 3555 |
28/05/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
5.270,33 |
5.270,33 |
5.270,33 |
| 3556 |
28/05/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
3.484,34 |
3.484,34 |
3.484,34 |
| 3557 |
28/05/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
851,73 |
851,73 |
851,73 |
| 3558 |
28/05/2025 |
REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORE |
8.758,51 |
8.758,51 |
8.758,51 |
| Sub-total |
122.530,59 |
122.530,59 |
121.380,59 |
