Despesas Orçamentárias por Órgão
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6484 |
17/10/2019 |
GEBR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA |
28.195,32 |
28.195,32 |
28.195,32 |
| 6555 |
23/10/2019 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
289,27 |
289,27 |
289,27 |
| 6563 |
23/10/2019 |
Rio Grande Energia SA |
3.883,92 |
3.883,92 |
3.883,92 |
| 6564 |
23/10/2019 |
CLINICA DE SAUDE BERVIAN LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6587 |
25/10/2019 |
OI SA |
146,83 |
146,83 |
146,83 |
| 6598 |
25/10/2019 |
MAURO LUIZ DE AZAMBUJA AMARAL |
169,13 |
169,13 |
169,13 |
| 6627 |
29/10/2019 |
CLINICA DE SAUDE BERVIAN LTDA |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 6993 |
05/11/2019 |
COPREL COOPER DE ENERG E DES RURAL LTDA |
1.117,82 |
1.117,82 |
1.117,82 |
| 7026 |
06/11/2019 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
160,83 |
160,83 |
160,83 |
| 7027 |
06/11/2019 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
350,30 |
350,30 |
350,30 |
| 7028 |
06/11/2019 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
72,91 |
72,91 |
72,91 |
| 7048 |
07/11/2019 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
94,79 |
94,79 |
94,79 |
| 7160 |
14/11/2019 |
MAURO LUIZ DE AZAMBUJA AMARAL |
7.334,60 |
7.334,60 |
7.334,60 |
| 7162 |
14/11/2019 |
MAURO LUIZ DE AZAMBUJA AMARAL |
8.765,25 |
8.765,25 |
8.765,25 |
| 7179 |
19/11/2019 |
OI SA |
71,79 |
71,79 |
71,79 |
| 7258 |
25/11/2019 |
GEBR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI |
30.195,95 |
30.195,95 |
30.195,95 |
| 7618 |
02/12/2019 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
217,74 |
217,74 |
217,74 |
| 7620 |
02/12/2019 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
100,27 |
100,27 |
100,27 |
| 7621 |
02/12/2019 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
217,74 |
217,74 |
217,74 |
| 7623 |
02/12/2019 |
Rio Grande Energia SA |
793,11 |
793,11 |
793,11 |
| Sub-total |
82.777,57 |
82.777,57 |
82.777,57 |
