Despesas Orçamentárias por Órgão
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5168 |
27/08/2019 |
SESC ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRAND |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
| 5488 |
29/08/2019 |
Rio Grande Energia SA |
357,62 |
357,62 |
357,62 |
| 5516 |
29/08/2019 |
DAER-DEPART.AUT.DE ESTRADA DE RODAGEM |
416,48 |
416,48 |
416,48 |
| 5607 |
09/09/2019 |
BANRISUL SERVICOS LTDA |
7.518,49 |
7.518,49 |
7.518,49 |
| 5682 |
17/09/2019 |
GEBR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA |
2.819,07 |
2.819,07 |
2.819,07 |
| 5735 |
18/09/2019 |
CLINICA DE SAUDE BERVIAN LTDA |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 5756 |
23/09/2019 |
CESAR CLAUDEMIR DOS SANTOS ORTIZ 35088982020 |
190,00 |
190,00 |
190,00 |
| 5757 |
23/09/2019 |
CESAR CLAUDEMIR DOS SANTOS ORTIZ 35088982020 |
190,00 |
190,00 |
190,00 |
| 5758 |
23/09/2019 |
CESAR CLAUDEMIR DOS SANTOS ORTIZ 35088982020 |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 6152 |
30/09/2019 |
LUCIANE DOS SANTOS |
4.387,10 |
4.387,10 |
4.387,10 |
| 6175 |
01/10/2019 |
DAER-DEPART.AUT.DE ESTRADA DE RODAGEM |
208,24 |
208,24 |
208,24 |
| 6273 |
08/10/2019 |
BANRISUL SERVICOS LTDA |
6.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
| 6274 |
08/10/2019 |
Leticia de Oliveira Zasso |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| 6480 |
17/10/2019 |
GEBR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA |
2.819,07 |
2.819,07 |
2.819,07 |
| 6516 |
21/10/2019 |
DPRF-RS/MJ |
104,13 |
104,13 |
104,13 |
| 7055 |
08/11/2019 |
BANRISUL SERVICOS LTDA |
5.854,88 |
5.854,88 |
5.854,88 |
| 7090 |
11/11/2019 |
DAER-DEPART.AUT.DE ESTRADA DE RODAGEM |
104,12 |
104,12 |
104,12 |
| 7113 |
12/11/2019 |
BANRISUL SERVICOS LTDA |
72,61 |
72,61 |
72,61 |
| 7197 |
21/11/2019 |
GEBR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI |
2.819,07 |
2.819,07 |
2.819,07 |
| 7222 |
22/11/2019 |
UNIMED PLANALTO CENTRAL RS |
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
| Sub-total |
39.780,88 |
39.780,88 |
39.780,88 |
